Здравствуйте. У кого была похожая ситуация, прошу помочь. Как по забалансоваму счету МЦ04 добавить стоимость к количеству? На данный момент висит количество по дебету без стоимости, но её нужно добавить, тоесть добавить по дебету МЦ 04 стоимость определённой позиции. Период закрыт, когда передавалось в эксплуатацию Спасибо — Ksusha
Бухсправкой
Это операция введённая вручную же? Программа ЕРП, сегодня пробывала, но там идёт общая сумма, тоесть дебет, кредит и сумма, тоесть нет такого что дебет, сумма, кредит сумма, и когда я ввожу стоимость, провожу документ, по осв сумма начисляется и списывается...
А количество как висело без суммы так и висит
В erp не помогу, извините.
В обычной: в дт мц04, тмц скьлад вроде, и только сумма, Графы ну не заполнять, кт отсутствует
У нас в КА суммы отражаются после закрытия месяца.
Да, почитала, что отражаются после закрытия месяца, документом списание стоимости ТМЦ в эксплуатации.. Не отразилась сумма в двух только позициях за март... Вот что-то вычитала, что вроде подходит для мц документ корректировка стоимости ОС.. не знаю посмотрю завтра..
Я её знаю насколько верно, но недавно в такой ситуации выкрутилась так. Сделала сторно (через операцию вручную) той проводки которая была изначально. И далее скопировала эту же операцию, но без минуса, и добавила сумму.
Спасибо, буду пробывать
Откуда на забалансовом счете кредит??
Сумма разве ранее не принята в расходы? Учет мц количесво, а если продать, то по сопоставимой стоимости и на доходы....?))
Оттуда же, откуда и дебет. В программах на забалансовый счет ставится сумма по дебету, а списание по кредиту.
Дебет забалансового счета, а кредит какого?? К забалансовым счетам не применяется двойная запись.
А кто говорит о двойной записи? Запись просто по дебету забалансового счета. А как вы иначе в программе проведете поступление и списание на забалансовый счет?
Да, тупанула я... разобралась уже Спасибо