Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, каким документом в 1с внести с 19 счета весь ндс (сумма приличная, к зачету, чтобы его пока не возмещать и он не попадал в декларации? Сейчас будут операции без ндс, есть ндс к возмещению, который пока использовать не планирую.
С 3 и 4 квартала 2024 перенесла на 1 апреля (дата принятия ндс), но по факту не нужен мне входящий ндс.
Спасибо за ответы!
— . Inna
Не надо в счф менять дату принятия товара к учёту. Оставьте его датой накладной. Каждый раз потом менять их будете, если будут не нужны и перепроводить уже закрытые периоды.
Просто Галочки ✔️ "принять к вычету" уберите с ненужных счф . В самой счет -фактуре .
Они останутся у вас все на 19 счете.
В операции "формирование книги покупок" в 2025 г удалите их из списка счф к вычету.
Потом в нужном квартале примите.
Так мне так каждый раз менять? Каждый квартал? Сч-ф с 3квартала 24, при смене даты принятия к зачету проводится расчет себестоимости за 2024год! А баланс сдан
Да, поступление проводите, заходите в счф и убираете галочку ✅ принять к вычету текущей датой. У вас остается сальдо по 19 счету , а товар /услугу вы приняли на баланс.
Последним числом месяца : регламентные операции по ндс>формирование книги покупок>заполнить .
У вас заполняются не принятые к вычету счф ,убираете те, которые пока принимать не надо, оставляете , которые вам нужны и ок. Они попали в декларацию в нужном вам периоде.
И закрытый период трогать не придется.
Спасибо. Хотела чтобы их не удалать. Наверное так не получится? У меня раздельный учет еще 2-3 квартал возможно и операций много. Не хотела их разбирать что принять что нет. Но этот способ.лучше, чем менять дату в закрытом периоде
Вы нудаляете сам документ, вы просто убираете запись из книги покупок , то есть оставляете не принятыми к вычету , и включаете в книгу покупок в том периоде в котором вам нужно.
Допустим, вы оставили не принятым к вычету ряд счф в 1кв 25 года.
Делаете формирование книги покупок 30.06, автоматом у вас попадают все не принятые к вычету на эту дату счф, но они вам к вычету не нужны и вы эти записи убираете, сальдо остается на 19 счёте.
Потом вы формируйте 31.07, 31.08, ... 30.09 и вот вам нужен вычет и оставляете записи в той сумме ндс , которая вам нужна, то есть принимаете постепенно.
А каждый раз переделывать дату , тот еще гемор.