Коллеги, добрый день! Пришло требование, разрыв по НДС, как вы поступаете в таких случаях, связываетесь с контрагентом, уточняете отразил ли он с-ф в книге продаж или только ответ фнс на требование, что у нам такая с-ф пришла и все? Интересен ваш опыт. — Рита
Если есть такая возможность, связываюсь
а что спрашиваете или запрашиваете?
Есть возможность - связываюсь с контрагентом. Пишу, что есть запрос - давайте проверим-сверим. Это лучше для обеих сторон. В любом случае, есть документ- его и предоставляю.
Что в требовании указано, так и говорю, выясняем в чем причина... Давайте сверимся ...
Лучше связаться и узнать. Если вы точно знаете что НДС бумажный, то тогда стоять на своём или сразу сдаваться т.е. убирать из книги покупок.
В моём опыте был случай, когда нам сф с достаточно крупной суммой НДС выписал неплательщик НДС и мы её естественно показали в книге покупок, не подозревая, что контрагент не подаст декларацию. Когда налоговая прислала первое требование, просто ответили, что у нас всё норм и отправили им копию сф. Потом налоговая почти каждый квартал присылала требования по этой сф. Тогда то мы и выяснили, что контрагент оказался недобросовестным. Просто продолжали отвечать, что у нас по документам всё норм, чтоб они разбирались с контрагентом, почему он не подал декларацию.
ндс не бумажный, не должен быть 😅
спасибо за ответы, свяжемся тогда с ними, первый раз нам пришел разрыв
а что запрашиваете, книгу продаж?
Акт сверки в первую очередь, книгу продаж, если НДС входящий. Если это ваша реализация, то свой посылаете акт сверки. Ну и у себя проверьте- нет ли ошибок?
спасибо за ответ
а книгу продаж, если входящий, только по вам присылают?
не всю же
Конечно , только в разрезе контрагента. но и это вторично. Акт сверки - лучший вариант для подтверждения, что расчеты между вами есть на суммы, заявленные в документах.
Татьяна, спасибо большое
Проверьте у себя тоже и выясняйте у контрагента в первую очередь, почему разрыв. Бывает всякое. Если нет ответа, то высылайте к ответу все документы, которые у вас есть ( платежки, входящие, акты сверок)
Запрашиваю акт сверки, завершенную подписью директора и главбуха и печатью книгу продаж в разрезе покупателя (нас), квитанцию о принятии декларации по НДС, мало ли они не сдали или сдали с нарушением срока и выскочил разрыв и пишу пояснения, весь пакет отправляю в налоговую. Вопросы всегда отпадают
Копии первички со стороны продавца соответственно по умолчанию тоже к ответу на требование
Проверьте у себя номер сч/ф. Все нули/буквы указали? Бывает нестыковка номера приводит к такому.
да посмотрели уже, у нас все верно