← К ленте вопросов
Новое ООО на ОСН, создано в 1 кв. База вопросов пользователей , КУБ в Telegram · 4 апреля 2024
Добрый день ! Новое ООО на ОСН, создано в 1 кв. 2024. Никаких расходов не было в 1 кв, все движения начались с апреля. Я сдала за 1кв нулевую декларацию по прибыли. А сейчас выясняется, что был договор аренды с 1 февраля. Только сегодня по ЭДО нам выставят акты. Сдавать корректировку или принять в апреле? Просто еще такой момент, что в 1кв нам совсем не нужен убыток. Знаю, что независимо от получения акта, расходы по аренде должны начисляться. Как поступить?
— 💤
9 ответов База вопросов пользователей , КУБ в Telegram · 4 апреля 2024
принять в апреле.
— Alena
База вопросов пользователей , КУБ в Telegram · 4 апреля 2024
Убыток не нужен. Даже из налоговой звонят, чтобы перенесли расходы. Вам же не нужна проверка!
— Svetlana
База вопросов пользователей , КУБ в Telegram · 4 апреля 2024
Корректировать обязаны если занижен налог, он не занижен.
— Vitta
База вопросов пользователей , КУБ в Telegram · 4 апреля 2024
Проведите апрелем и всем будет хорошо (как поздно полученные док.)
— Татьяна
База вопросов пользователей , КУБ в Telegram · 4 апреля 2024
Ничего что это аренда? Давно я не работала с ОСН. Может в БУ провести 1 кв, а в НУ эти два месяца на апрель?
— 💤
База вопросов пользователей , КУБ в Telegram · 4 апреля 2024
Хотя, как тут верно заметили, мы не обязаны подавать корректировки, если не занижена база
— 💤
База вопросов пользователей , КУБ в Telegram · 4 апреля 2024
Да ничего не будет
у вас нет доходов, расходы не отражены, чтобы не было расхождений БУ и НУ проведите всё апрелем
— Татьяна
База вопросов пользователей , КУБ в Telegram · 4 апреля 2024
Спасибо ☺️
— 💤
База вопросов пользователей , КУБ в Telegram · 5 апреля 2024
А я бы провела акт датой документа, если аренда без НДС и забила на корректировку декларации по прибыли.
— Надежда Васильева
Похожие обсуждения