Добрый день, выяснили, что провели « лишнюю» реализацию на сумму 400 тысяч, в декабре 24го, разумеется хотим исправить, вопрос как « максимально безболезненно» это сделать? С НДС понятно, нужно ли исправлять приб. , и бух отчетность, мы малое предприятие. — N L
Исправительные документы текущей датой. За 2024 ничего сдавать не надо.
Клиент не подписал Вашу "лишнюю" реализацию?
Нет
Как раз по акту сверки выяснили( директор там « руководил»🫣
Я не вижу оснований для корректировки текущей датой, тем более в 2025 ставка налога на прибыль больше. Считаю что надо сдать корректировки по НДС и прибыли за 4кв. 2024. Бухотчетность был не трогала. В пояснениях к отчетности за 2025г можно указать о причинах изменений показателей.
Да, планировала сдать коррект, потндс и приб, не затрагивая бух отчетность…
Может быть требование потом почему не идут доходы по балансу и налоговыми отчетами