Мы - ООО на ОСНО. Оказали российской организации услугу международной перевозки в марте 2025 . Перевезли на своем…
Мы - ООО на ОСНО. Оказали российской организации услугу международной перевозки в марте 2025 . Перевезли на своем грузовом автомобиле груз заказчика из Китая в Россию. Выставили УПД на общую сумму 700 руб. в т.ч. НДС 20% - 100 руб. В УПД две строки: 1. Перевозка по Китаю (до Благовещенска) Сумма услуги 100 рублей со ставкой НДС 0%. 2. Перевозка по России от Благовещенска до пункта назначения в России. Сумма 600 руб, в т.ч. НДС 20% - 100 руб. В книге продаж уже сданной декларации НДС за 1 кв 2025 отражено: в колонке "Стоимость продаж по счф" - 700 руб. в колонке "Стоимость продаж по ставке 20%" - 500 руб. в колонке "Стоимость продаж по ставке 0%" - ничего не отражено (напрашивается, чтобы там было отражено 100 руб). Пришло требование - пояснить, почему выручка в декл по прибыли больше на 100 руб, чем в декл по НДС. Вопросы: 1) что было сделано не так или не сделано в базе (1С 8.3 БП) ? Какая в целом должна была быть последовательность действий? 2) Какой раздел декларации и какой регламентой операцией должен быть заполнен? 3) Что еще нужно сделать для подтверждения нулевой ставки НДС? 4) На будущее - мы можем выставлять УПД полностью со ставкой НДС 20% (если заказчик не будет против)? Такие перевозки - не основной вид деятельности, м.б. 1-2 раза в год на небольшие суммы. Спасибо! — Yana