Добрый вечер, коллеги. Пользовались услугами инженера ( юр лицо), но он временно закрыл его. И теперь нужно с ним оформить ГПД. Сумма, которую он должен получить на руки известна, как правильно рассчитать всю сумму с налогами? И какие есть подводные камни в ГПД? — Илия
🙈
Наверное, все же инженер был ип, это не юрлицо. Вам нужно исходить из суммы и к ней прибавить ндфл. Если сумма в договоре меньше 2.4 млн, прибавляете 13% ндфл. При выплате физлицу вы сами должны перечислить ндфл в бюджет и подать отчётность.
Сумма на руки 15 т. р. Это разовая услуга. А страховые? Про бота итак понятно
Страховые порядка 30%, нужно рассчитывать, но формально ндфл входит в сумму договора, взносы не входят. По срокам уведомления зависят от даты выплаты плюс отчёты по ндфл и взносам, в т.ч. ежемесячные, ежеквартальные и годовые.
Те на страховые можно забить?
В смысле?)) они за ваш счёт просто)))
Ни в коем случае! Я же написала, что они не входят в сумму договора, а не что их не надо платить) условно сумма договора у вас 100 р. 13 р вы перечисляете ндфл, 87 выдаете исполнителю на руки и 30% в следующем месяце перечисляете, как страховые взносы.
О заключении и расторжении ГПД нужно сдать ЕФС-1 в срок не позднее след дня
Сумма с налогами будет в 2 раза больше суммы на руки, если вы не являетесь СМП (нет иных льгот по страховым взносам): сумму на руки делите на 0,87 и умножаете на 1,3
Договор на оказание услуг инженера с ИП был? Если есть договор, ГПД не нужен, ответственность ИП. Только при перечисление надо удержать ндфл
Вам для начала нужно договориться с исполнителем за чей счёт ндфл и взносы, от этого потом и сумму договора рассчитывать.