Добрый день! ООО нулевая на УСН, начали вести деятельность с мая месяца, деятельность с НДС, был получен авансовый сч-ф от поставщика в мае, реализация товара была в июне с ндс, в июне же открыли филиал, чтобы слететь с упрощенки, т.е .с 01.06 мы считаемся на осно, можем ли мы принять к вычету ндс по майской авансовой сч-ф? — Арина Александрова
А почему авансовый сч-ф? А на поступление товара нет сч-ф? Вы товар реализовали не от этого поставщика?
Там сложная ситуация, продаем самосвалы, дкп на 10 авто, они как бы у нас на продаже стоят, но акт на них выпишут только когда за все рассчитаемся (в общем недо-полу-лизинг), сейчас вот за одну рассчитались и ее продали, соответственно есть авансовая сч-ф и наша исходящая
Ничего не поняла по Вашему вопросу, если ДКП, то почему акт? Если продали, то как могли продать не купив? И если продали не имея на балансе, как Вы потом покупку от поставщика оприходуете позже продажи? Или Вы не продали, а только получили предоплату и дали покупателю тоже авансовую счет -фактуру?
Акт приема-передачи будет подписан только после полной оплаты всех автомобилей, как и переход права собственности, но мы их уже продаем 🙉 у меня как у бухгалтера тоже волосы шевелятся, но они там 👆🏻решают свои вопросы таким образом 🤷🏻♀️ как бы лизинговая компания через нас реализует б/у авто, но оформлено это всё просто дкп, я хз как это оформлять бухгалтерски, сейчас была задача перейти на осно, чтобы ндс можно было зачесть, а дальше не знаю, впервые такое происходит
А покупателю уже полностью мы выписали УПД, я не в курсе как они оформляют документы на эти авто, если они по факту принадлежат еще лизинговой компании
Вопрос спорный , но вот по реализации : при потере права на УСН в середине квартала, продавец может выставить счета-фактуры с НДС на все операции, произведенные с начала квартала. Работает ли это в обратную сторону , по логике да. Можно отправить декларацию и проверить . Вообще изначально наверное надо было какой - то комиссионный договор что ли .
Так лизинг или не лизинг? Продать не собственное авто вы никак не можете.
С 2025 года это не так. Утрата права происходит не с начала квартала, а с 1 числа месяца в котором произошло нарушение. В случае автора ОСНО с 1 июня.
Нет, это не лизинг, договор купли-продажи б/у автомобилей с лизинговой компанией, они разбили сумму по нему на несколько платежей,на днях внесли уже изменения в договор, что отпишут несколько машин после внесения определенной суммы в определенный срок, (а не после полной оплаты), надеюсь, хотя бы даты в актах(или акте) будут раньше даты нашей реализации🤷🏻♀️ В общем такая схема, такой бизнес у ребят, так получилось просто, что у моего мужа «завалялась» ооо-нулевка, и решили ее использовать, чтобы таким образом прогнать деньги через нее для дальнейших целей, а я оказалась бухгалтер по совместительству и надо как-то это разгрести 🙉 В общем, как я поняла, если они выпишут УПД задним числом, должно быть все нормально 🤷🏻♀️