Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как провести в 1С счет-фактуру на аванс, если за нас аванс оплатило 3е лицо? Я сделала операцию 60.02-76.09, чтобы отразить дебиторку по поставщику. А как счет-фактуру провести не понимаю, 1С не дает провести на основании операции
— Ос Нова
Здравствуйте
Корректировку долга нужно сначала сделать и на основании ее делать счет фактуры на аванс
Они должны платёжку скинуть и эти данные нужно будет отразить в счёт фактуре