Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в 1С уменьшить сумму авансового платежа по УСН доходы БЕЗ ФАКТА ИХ ОПЛАТЫ? По инструкции в интернете захожу в раздел - задачи организации , но там при расчёте авансового платежа программа не считает страховые взносы 1% с превышения и не уменьшает на эти взносы усн. В связи с этим у меня вопрос как это сделать ? — Юлия
1℅ за какой год? Если за 24, то правильно что не уменьшает. Только в 25 году — Торсунова Наталья
За 2023 конечно. Я сейчас говорю про 2023 год . Считаю авансы по уср за 2023год и меньшаю их на 1% с превышения за 23г — Юлия
Там где у вас расчёт усн, проваливайтесь в сумму уменьшения и ставите ту, какую хотите — Olga 🌺
Уплаченные страховые взносы - туда провалиться и простааить — Olga 🌺
Туда когда провпливаешься нет функции поставить, т.к. там подтягивает оплаты , а их нет . — Юлия
Не знаю как у вас, у меня есть возможность проставить руками. — Olga 🌺
Покажите скрин, что у вас светиться, когда вы провалитесь в оплаченные страховые — Natalya Seliverstova
Для начала, определитесь за какой период вы рассчитываете налог. Судя по фото - это 1 квартал 2024 — Ольга
1кв 23 — Юлия
Напишите мне личные, объясню — Ольга
Не вижу период — Ольга
По этому фото — Ольга
Поставьте период 2023 год, у вас должны другие поля появиться — Natalya Seliverstova
Вот это заново сформируйте, чтобы был виден период — Ольга
Так мне нужно чтобы авансы уменьшила правильно именно авансы иначе то что я считаю на бумаге не совпадает с декларацией — Юлия
Смотрите. У вас нет работников, правильно? — Ольга
Нет — Юлия
Супер — Ольга
Зайдите в этот же раздел за 6 мес, затем за 9 — Ольга
- 👌 Автоматический Торговый Бот Торговля На 👌 Автоматический Торговый Бот @dUrReNAsIK_BLD 👌 с Результатом в 300 % За Месяц @dUrReNAsIK_BLD 👌 Полностю Автоматическая Торговля 👌 @dUrReNAsIK_BLD 👌 с Результатом в 300 % За Месяц @dUrReNAsIK_BLD 👌 Полностю Автоматическая Торговля 👌 — никто миша
Взносы, подлежащие уплате появятся, начиная с 9 мес 2023 — Ольга
Да, есть! Так а как быть с 1 и 2 кв ? Получается они не будут совпадать с оплатами — Юлия
Не будут — Natalya Seliverstova
😵💫 — Юлия
Почему не будут? Вы же в 1 кв и за 6 мес платили налог без уменьшения — Ольга
Такая возможность появилась в июле но как бы задним числом с 1 января — Ольга
С уменьшением в том и дело — Юлия
Я считала все вручную и платила. — Юлия
Тогда разделе ответы усн за 9 мес зайдите — Ольга
Там в раздел подлежащие уплате провалитесь. Нажмите карандашик — Ольга
И там сумму взносов поставьте вручную, которая нужна вам, чтобы шел общий итог — Ольга
Не делаю так, не люблю программу сбивать с автоматического режима — Ольга
Спасибо большое ❤️ — Юлия
Сделайте в 1 С заявление на зачет взносов той датой квартала, в котором надо, чтобы учились , а дату оплаты ставьте в этом заявлении по срокам и все получится — Светлана
- 👌 Автоматический Торговый Бот Торговля На 👌 Автоматический Торговый Бот @dUrReNAsIK_BLD 👌 с Результатом в 300 % За Месяц @dUrReNAsIK_BLD 👌 Полностю Автоматическая Торговля 👌 @dUrReNAsIK_BLD 👌 с Результатом в 300 % За Месяц @dUrReNAsIK_BLD 👌 Полностю Автоматическая Торговля 👌 — Вероника Владимировна
Только вы пишите, что считали руками 1 кв и полугодие. Тогда у вас должно совпасть с 1с, так как вычет 1 процента приняли позже и он стал возможен в 1с за 9 мес... — Olga 🌺
Ну да, но я считала руками и учитывала 1% с превышения вручную. 1% с превышения мы же имеем право применять за текущий год — Юлия
Имеем право. Вы платили налог усн или нет за 1 кв и полугодие? Если да, то зачем вы хотите 1 процент применить в 1 кв и полугодие. У нас же нарастающий итог. Примените за 9 мес. Вы ничего не потеряете — Olga 🌺
Авансовые платежи платили с учётом уменьшения на 1% . Получится что сумма усн за 1кв и полугодие больше чем оплатили. Будут пени наверное начислены ? — Юлия
А как так получилось? Может вы уменьшали 1 процент за 2022 год — Olga 🌺
Я вручную считала на листе бумаге на калькуляторе 😁 — Юлия
Я же вам написала, что нужно сделать в 1 С , чтобы все встало автоматически, а во вторых вы имеете право уменьшить налог и в первом и втором квартале, закон приняли позднее, а действует он с 1 января, какие пени???? — Светлана
Не знаю , я к тому что в декларации будет видна сумма аванса и они обычно начисляются пени автоматом — Юлия
Сделайте как пишет Светлана. Пеней не может быть — Olga 🌺
Если вы сделаете, как я вам написала, уплаченные взносы учтутся в первом и втором квартале, как вы считали вручную, автоматически из программа поставит — Светлана
Сделайте как написала Светлана. Пеней не будет — Olga 🌺
Спасибо большое — Юлия
Спасибо большое — Юлия
И всё равно для меня загадка, вы всё оплатили вовремя и вы уже за 1 и 2 кв знали, что можно уменьшать на 1 проц, хотя закона ещё не было. Гениально! — Olga 🌺
Да как нельзя было, я в фнс звонила ещё за 2022 год тоже самое делали . Уменьшили 1% с превышения за 2022 год в 2022 году . И фнс подтвердила что можно так было . И 2021 год так делали — Юлия
Или что-то новенькое или я проспала — Olga 🌺
Да мы так уже не первый год делаем я вам честно говорю лично с инспектором разговаривала она сказала что нет проблем уменьшать, только раньше было все на кбк , а сейчас я что-то запуталась в этих енс зачётах. Чисто технически — Юлия
Вот в 2024 г взносы 1 процент Нельзя уменьшить. Только начиная с 2025 г. Эту льготу дали только для 2023 года для ИП на доходах — Olga 🌺
🙊 не знаю что и сказать ) — Юлия
На уплаченные всегда можно было уменьшать, а закон приняли, что уменьшать можно и на неоплаченные — Светлана
Да, верно именно на оплаченные — Юлия
Спасибо. Теперь всё встало на места. — Olga 🌺
В 1С в КУДИР после ручной корректировки расчета УСН у Вас раздел уменьшения налога правильно сформировался? У меня почему-то фикс.взносы за 2023 не вставились, хотя в расчете УСН они числятся как уплаченные, а вручную в расчете корректировала только 1% за полугодие 2023 (уплаченный), чтобы уменьшить авансовые за полгода 2023. И теперь в КУДИР отражается только этот "скорректированный" 1%. Ручная корректировка в КУДИР не работает: на ячейку встаёт, но никакие действия клавиатуры не реагирует🤔. — Jul JulKo
Можно, писала запрос в фнс и получила официальный ответ: «Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу, рассмотрев Ваше обращение от 17.03.2024 года No2024031712004883, сообщает следующее. Применение упрощенной системы налогообложения регламентируется положениями главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). В соответствии с пунктом 3.1 статьи 346.21 НК РФ налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не установлено настоящим пунктом. Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, подлежащую уплате в данном налоговом периоде в соответствии со статьей 430 настоящего НК РФ. Согласно пункту 1.2 статьи 430 НК РФ индивидуальные предприниматели начиная с 2023 года уплачивают: - в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 000 рублей, - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование в совокупном фиксированном размере; - в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период превышает 300 000 рублей, - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование в совокупном фиксированном размере, установленном подпунктом 1 настоящего пункта, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 1,0 процента суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за расчетный период. На основании вышеизложенного, индивидуальные предприниматели при исчислении налога по УСН за налоговый период 2024 года имеют право уменьшить налог на страховые взносы в совокупном размере, а также на страховые взносы, исчисленные в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей. за расчетный период 2024 года. При этом указанная сумма страховых взносов, на которые налогоплательщиком уменьшен налог по УСН за налоговый период (отчетные периоды) 2024 года, повторно не учитывается при уменьшении налога по УСН за налоговый период 2025 года.» — Elena
У автора в вопросе стоит - БЕЗ ФАКТА ИХ ОПЛАТЫ. Это меня и смутило — Olga 🌺
С 2023 не требуется оплата, я учла в 1 кв 2014 исчисленные за 1 кв 2024, время покажет … — Elena
Не с 2023, а только в 2023 г. — Olga 🌺
То что 1с реализовало после перехода на енс только после 3 квартала не значит, что не было права уменьшать на 1% 23 в 23 году, именно поэтому говорили про заявление о зачёте. — Natalya
Это понятно. — Olga 🌺
Вам это письмо на стенку повесить надо и выделить там фамилию отвечавшего, чтоб не забыть, потому что по разъяснениям ФНС уменьшать на 1% за 2024 в 2024 нельзя)) — Светлана
Я не видела разъяснений, что уменьшать нельзя — Elena
Если у Вас есть официальные разъяснения, прошу поделиться, но не письмом №СД-4-3/10872@ от 25.08.2023, которое имеет отношение только ко взносам 2022-2023 года, заранее благодарю — Elena
Почитайте, 1 % уменьшает налог УСН не того периода в котором он уплачен, а того периода в котором он подлежит уплате, т.е налог 2025 г. В 2023 г был переходный период, поэтому разрешено было уменьшать, с 2024 нельзя — Светлана
Закон 389 фаз — Светлана
Поэтому, я специально сделала официальный запрос в фнс, ибо не считаю верным платить лишние налоги, когда есть право их уменьшать, на стенку, конечно, не повешу, но ссылаться на него имею право) — Elena
Я бы не рискнула, даже при наличии такого ответа — Светлана
А я рискнула😊 — Elena
Удачи — Светлана
Кто знает, как жизнь сложится в 2025 году) — Elena
Взаимно) — Elena
08.04.2024 ИФНС дала официальный ответ - на 1 процент за 2024 г можно уменьшать в 2024 г без факта оплаты — Olga 🌺