Коллеги, добрый день. Прошу помощи. Договор с покупателем в евро, оплата в рублях. В первом квартале была частичная предоплата. В апреле отгрузка по курсу на дату отгрузки. Документ формируется с правильными данными, а проводки программа пересчитывает с учётом курса предоплаты, т.е. НДС не совпадает с выставленным документом. Вопрос- будут ли вопросы у ИФНС по поводу НДС?
— Екатерина С
А почему отгрузка по курсу отгрузки,если была предоплата? Или вы не зачли предоплату при отгрузке? НДС должен совпадать с выставленным документом,иначе будет разрыв.
Смущает, что в документе одни цифры, а проводки другие. И в книге продаж данные не совпадает с распечатанным документом. С контрагентов акт сверки сходится ( выравнивается курсовыми разницами)
Анна, большое спасибо за внимание, предоплата была частичная, и именно в сумме предоплаты засчитывается по курсу предоплаты, остальная часть по курсу отгрузки. И меня смущает, что на сумму НДС я не выхожу
Ну,получается все правильно. Предоплата+оставшаяся сумма по курсу на дату отгрузки=ваша реализация с НДС. Почему у вас в проводках одно,а в документе другое тогда? Руками ничего не меняли?
Предоплата в прошлом квартале попала на другой договор. В апреле я сделала сторно по предоплате неверного договора и минутой позже создала оплату на правильный договор с курсом по которому была оплата.
Ну,так сложно понять,где ошибка. В документе и проводках на 68/2 должна быть одинаковая сумма. Если в документах сумма НДС меньше,то у покупателя точно будут проблемы.