Коллеги добрый день, вопрос по НДС, перешли с клиентами на агентские услуги, выручка резко упала, и за 2 квартал выходит ндс к возмещению, хочу убрать приход от поставщика , как лучше сделать, мы же можем принимать в зачет ндс в течении 6 мес, а как правильно провести, отменить проведение прихода от поставщика и провести уже дату прихода в 3 квартале ? — Людмила
Почему в течение 6 месяцев? Это что за срок такой вообще 🤔 откуда взялся Приход отменять не надо НДС можете принимать в течение трёх лет Приход товара/услуг это одна операция, принятие НДС к зачёту другая операция
Не регистрируйте счф. А приход -спокойно проводите.
Про срок видимо не то что-то прочитала , то есть приход я провожу, а как потом мне принять к вычету ндс по накладной от 30 апреля к примеру, если нужно будет в 3 квартале.
А как потом ее провести, если понадобится применить ндс к вычету
Сф проводите как обычно Галочку снимите принимать НДС к вычету (вы в 1с работаете?) Позже примите когда надо, сформировав документ записи книги покупок
Пока не закрыли период в счф укажите дату принятия-любую в 3м квартале.
Да в 1с бухгалтерия 8 . Сформировав документ записи - это вручную ? С ндс сто лет не работала
Вот я и не знаю когда она понадобился в 3 или 4 квартале
Можете в самой фактуре поставить дату принятия допустим 1 июля, она войдёт в книгу покупок за 3 квартал, или 1 октября, войдёт в 4 квартал, можете вообще там дату не ставить, и галочку принятия убрать, тогда по окончанию квартала/месяца при формировании книги покупок она попадёт в книгу покупок. Я обычно ручками дату нужную ставлю
👍
Спасибо
Уберите просто галочку ✅ в счет фактуре "отразить датой получения" , сумма останется на 19 счете. В нужный момент сформируете операцию "формирование книги покупок " и отразите. А при способе с датой документа, если она вам в июле не понадобится , придётся менять дату на сентябрь , например, и перепроводить потом 2 квартала .
спасибо