Коллеги, добрый вечер! Подскажите, подрядчик из Белоруссии оказывает услуги на территории России. Их бухгалтер выписала счф, отчиталась у себя в июне, нас не предупредила. Мы услуги оплачивали в июле. Как быть с НДС? Спасибо. — Ольга Бухгалтер
Добрый вечер, ну и что такого? Отчиталась отразила во 2 квартале у себя в книге продаж, Вы отразите в 3 квартале
Спасибо. Правильно я понимаю, что оплачиваю ндс до 20.08, подаю декларацию и потом ставлю к вычету в декларации по НДС за 3 квартал?
А почему до 20 августа?
Вы правы, нашла сейчас норму по которой ндс оплачивается в составе енс по общим срокам оплаты.
Надеюсь НДС нулевой?
Нет, ставка 20 %
Девочки не надо думать , как надо знать! ☀️
😁 действительно. Ничего не изучайте, за трудную работу не беритесь. Работайте за 30 тыщ.
Все знать невозможно. Надо знать, как искать ответ на свои вопросы, и уметь думать.
Коллеги, если кто-то может дать платную консультацию. Напишите, пожалуйста, в личку. Спасибо ☺️
что за услуги?
Добрый день. Уборка сена, разбрасывание удобрений для наших заказчиков. По факту мы перепродаем их услуги. Справку о резидентах я у них запросила, как я понимаю агентом по налогу на прибыль мы не будем. Остался только вопрос с НДС, как правильно принять.
с т.з. НДС важно определить территория какого государства является местом реализации согласно Договора ЕАЭС Прил.18 п.28. У меня нет однозначного ответа по конкретным с/х работам, но я склоняюсь к тому что их можно квалифицировать как у/р связанные с недвижимым имуществом на территории РФ (земля) . Это небезупречный вывод, но то что физически эти работы производились в РФ и это привязано к конкретному месту и конкретным ТМЦ -фактор в пользу этой версии. В этом случае место реализиции-РФ ,вы агент, ставка 20% в РФ. Беларусы в этом случае должны выставить без НДС. Вы при выплате удерживаете НДС и уплачиваете как агент. У вас вопрос НДС в договоре не урегулирован?
Нет. Их бухгалтер выставила упд за май и июнь, отчиталась уже. Мне документы не прислала. Оплачивали мы в середине июля. Правильно, я понимаю, что мне нужно оплатить ндс до 20.08, и только потом я смогу принять его к вычету в 3 квартале. Меня очень смутил момент, что она выставила уже все, а нас не уведомила.
в любом случае белоруский ндс у вас никак на процесс не влияет, он уходит в сс работ/услуг. одним периодом делаете начисление агентского и вычет, т.е. 3м кварталом
Спасибо большое! Оплачиваю его в августе? Правильно я понимаю, что могу принять к вычету если он оплачен?
да
Спасибо большое! Читаю Ваш канал - классный! Жаль, что не выкладываете больше ничего (читаю с прошлого года). Спасибо за помощь! ☺️