🙏🙏🙏 Добрый день. Подскажите пожалуйста, 2 раздел 6 НДФЛ за 1 квартал материальная выгода за март садится в отчет по 2 разделу, т.к срок удержания материальной выгоды 31.03. НО! Эта сумма не садится в 1 раздел по 6 сроку перечисления, т к там срок по 22.03. И на эту сумму не идут контрольные соотношения. Что делать? Кто сталкивался с этим! Помогите пожалуйста 🙏😥😥😥😥 — Елена Гаршина
Дайте совет, а то я запуталась в этих налогах. — Алина Коралова
В разделе 1 вообще-то теперь шестой срок перечисления 23-31.03. 31 марта - срок начисления мат.выгоды и НДФЛ с неё. А удерживаете вы налог при первой выплате. Вы прямо 31 марта удержали? — Надежда К
Нет. В апреле при выплате саратовской зарплаты — Елена Гаршина
10.04 — Елена Гаршина
Поэтому она и не садится... — Елена Гаршина
В разделе 2 в каких строках показали этот НДФЛ? — Надежда К
140 исчислено а стр 160 ставит по последнему сроку 0 — Елена Гаршина
А неудержанный налог показали? Строку на память не помню — Надежда К
170 стр. Но я прочитала, что по этой строке садится только налог который вообще невозможно удержать у работника и его будет удерживать налоговая. А эта разница 35% просто переходит в другой отчет — Елена Гаршина
https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/matvygoda-ot-protsentov-po-zajmam-kak-rasschitat-i-otrazit-v-6-ndfl.html — Елена Гаршина
Может все-таки лучше порядок заполнения почитать? Там написано 20) в строке 170 - общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода; Где тут написано про то, что только тот НДФЛ, который нельзя удержать до конца года? А вообще я в контрольных соотношениях не нашла того, о чем вы пишете. Нет там такого соотношения вообще. Это где у вас не идет? — Надежда К
Добрый вечер. У меня стоит 1С бухгалтерия 8.3, я заношу матвыгоду руками через операцию по НДФЛ, там ставлю дату операции 10.04 (выплата зарплаты), дата дохода 31.03. В 6-ндфл за 1 квартал вообще эту сумму ни в один из разделов не тянет, так как удержала я НДФЛ с выплаты зарплаты в апреле. — Ольга
Ольга, а ндфл с матвыгоды тогда с мартовской зарплаты удерживается? — Наталья
Да с мартовской, в следующем месяце с апрельской, но дата операции будет майская, так как у нас зарплата 10 число следующего месяца. — Ольга
У меня зуп. И она подтягивает мартовскую матвыгоду во 2 раздел по стр 140, а вот где перечислено ставит 0 — Елена Гаршина
Вроде бы стр 160 перечислено должно равняться сумме по всем срокам 1го раздела... — Елена Гаршина
Так в строке 160 и нет этой суммы у автора. Поскольку НДФЛ не удержан — Надежда К