Здравствуйте. Помогите разобраться, как заполнить декларацию по НДС. ИП на УСН "Доходы" (доход до 60млн.руб.) по просьбе покупателя выставил счет-фактуру на аванс. Следовательно, необходимо заполнить Раздел 1 и Раздел 12 декларации по НДС, но не могу понять, как указать, что счет-фактура на аванс. — Наталья
Нельзя уснщику , неплательщику ндс выставлять счет-фактуру на аванс, в данном случае ндс придется платить и с аванса и с реализации.
Если у вас доход до 60 млн, вы освобождены от уплаты НДС. Если вы выдадите покупателю счёт-фактуру на аванс, вы должны будете с этого аванса заплатить в бюджет НДС. А к зачёту потом при реализации взять не сможете. Сделаете доброе дело покупателю, а сами на деньги попадете
И декларацию по НДС должны будете сдать в электронном виде
Вы точно готовы 2 раза НДС платить?
Придется, так как аванс был во 2 квартале и сейчас необходимо сделать уточненную декларацию с учетом аванса.
Зачем? Вы как неплательщик НДС выставлять сч-ф на аванс. Выставите поосто сч-ф на реализацию.
Все понятна, что вы пишите, но факт уже свершился, отчеты сданы за 2 квартал как у покупателя, так у ИП. Я прошу помочь разобраться в заполнении корректировочной декларации.
Продажи- Счета-фактуры выданные - Создать - Счёт фактура на аванс. Заполните по платежу. Когда проведёте, этот счёт - фактура по идее должен автоматом в книгу продаж попасть и в декларацию, заполнится раздел 3 и из него уже - раздел 1
Благодарю!
а если в УП не прописано, что они плательщики-сработает заполненение книги продаж?
Сделала у себя в программе (УСН доходы, освобождение от НДС) сч-ф на аванс, она попала в раздел 12 декларации, раздел 3 не заполнился, раздел 1 заполнился. Только при создании сч-ф вылезло окошко с предупреждением и не заполнилась строка по платежу, заполнила вручную. Так что работает))
😳😳😳 не знала такого , что дважды на оплату попадает... Меня и не касалось, но всё же