ИП на УСН доходы + НДС 5%, за 2 квартал сдали НДС, но один клиент залупился по докам, пришлось исправить две упд, перенести в 3 кв.

Question

Коллеги, добрый день. ИП на УСН доходы + НДС 5%, за 2 квартал сдали НДС, но один клиент залупился по докам, пришлось исправить две упд, перенести в 3 кв. Как правильно поступить, сдать уточненную декларацию, или отдельную форму только? НДС новое для нас. Спасибо за ответы.

— Людмила

Irina · Accepted Answer

Здравствуйте! Сдать уточненную декларацию по ндс.

Нина · Answer

И надо написать пояснение,почему у вас  налог будет меньше. Они могут прислать требование,чтобы вы обьяснили.

Irina · Answer

Писать объяснение не нужно, если пришлют требование об объяснении причин уменьшение, то объясните : упд 3 квартала случайно попали в 2 квартал … писать что покупатель затупил не нужно ( вообще покупателя не понимаю, был бы приход НДС , суммы поставки … , с хлопнется в 3 квартале).

Светлана · Answer

Имейте ввиду что при сдаче уточнение у вас удвоится налог на 3 месяца, пока камералка не пройдёт

Елена бухгалтер · Answer

по НДС камералка идёт 2 месяца

ИП на УСН доходы + НДС 5%, за 2 квартал сдали НДС, но один клиент залупился по докам, пришлось исправить две упд, перенести в 3 кв.

5 ответов