ООО №1 должен товар (оплачен) ООО №2.
Добрый день. ООО №1 должен товар (оплачен) ООО №2. Решили в счет долга, что ООО №1 вместо товара оплатит за ООО №2 ОСАГО. Как правильно отразить у того и другого?🙏 — Татьяна
Добрый день. ООО №1 должен товар (оплачен) ООО №2. Решили в счет долга, что ООО №1 вместо товара оплатит за ООО №2 ОСАГО. Как правильно отразить у того и другого?🙏 — Татьяна
Вариантов 2 : - вернуть деньги на счет ооо 2 согласно письма и Ооо само платит за страховку - ооо 1 платит за страховку ооо 2 и если учет ведете в 1 с , то выбираете при загрузке выписки « возврат покупателю» вид операции и в контрагентах выбираете ооо 2 , в комментариях пишите себе, чтобы потом не запоминать что за что и почему Письмо с просьбой оплатить страховку прикладываете к платежке в выписке банка Можно еще провести зачет взаимных требований - это 3 вариант
ООО №2 осаго у себя ж может провести через операции введенные вручную?
Вы напишите кто на какой системе Если 1 на усно, тосумма оплаты за товар уже попала в кудир Если на осно, то ндс с предоплат должен был заплатить
все на ОСНО. Но оплачено за товар (лом), ндс по другому считается
Ндс с предоплат, если разные квартала Я бы просто вернула деньги, ведь сумма страховки наверняка не равна оплате за товар и потянется снова остаток
дир сначала делает, потом спрашивает))
Понимаю Вас. Я бы вернула деньги и нашла аргументы из области дробления бизнеса
возврат делать не будет, к сожалению. Там свои нюансы, надо так только
ООО1 оплатили ОСАГО по письму ООО2 в счёт погашения долга? Формально лучше актировать новацию долга в связи с расторжением договора поставки и согласием сторон на зачёт долга 1 перед 2 путем оплаты третьему лицу.
В письме с просьбой отплатить страховку должна быть фраза в счет погашения долга в сумме…перечисленная …. Дата
Соглашусь 🤞 тоже собралась про новацию сказать))) трансформировать в займ, с погашением части займа путем оплаты ОСАГО, и будет вполне аккуратно. Вот только загвоздка: там же еще тема НДС "особенного" должна бы еще как-то закрыться (если верно поняла, его покупатель как агент исчисляет, а значит - с выплаченного аванса исчислил и уплатил...)
да, будет письмо. ООО №1 должно ООО №2 товар условно на 100тр, а осаго на 5тр. Тем самым долг ООО №1 перед ООО №2 станет 95тр. НДС эти ООО не платят, но начисляется, по кодам 41,42, 33,34
Факт зачета никак же не влияет на налогооблагаемую базу по НДС
Вместо отгрузки от N1 на N2 с НДС происходит оплата страховки, отгрузки на эту сумму страховки нет и не будет. Как же на НДС не влияет 🤔 по факту перечисления аванса разве N2 не исчислил НДС?