Добрый день!
Коллеги , подскажите , пожалуйста, как поправить. Ситуация: покупаем билеты для сотрудников через агента. Прошлый бухгалтер в оформлении билетов указал верного агента , а в проводках не тот агент повис ( видимо скопировали прошлые билеты , когда был другой агент , когда увидели в самом билете поменяли агента , а перепровести забыли возможно)
Теперь у меня по сч 60 висит долг этому старому агенту.
И это был 1 квартал (((
— Мария
А в чем проблема? Вам же это "неправильный"агент счет-фактуру на аванс не выставлял, то есть НДС никак не изменится (если он у вас есть). Просто исправьте проводку за текущий год в 1 квартале, потом перепроведите документы за 1,2 кварталы и все. Сальдо по 60 ни на что вообще не повлияет, кроме баланса, но он годовой.