Добрый день. Давно не работала с НДС . Подскажите пожалуйста, в марте 25 года выдали покупателю счет фактуру например на 20тыс, потом обнаружили ошибку у себя, сделали исправление например на 15 тыс, а покупателей не известили. В августе сделали акт сверки, теперь они просят корректировочную счет фактуру. Подскажите как я должна ее сделать, у нас ведь все верно — Лариса
а товар/услугу на сколько выставили, есть ли подписанный документ с их стороны на 15 тысяч? если нет, то у вас документ на 15, у них на 20? они к вычету поставили ндс с 20 тысяч получается а вы у себя в книге продаж показали с 15. насчет корректировочной не знаю, или у обоих корректировочный, или у обоих 20(15)
Ваши покупатели правы. Вы обязаны были им выдать кррректировочную счёт-фактуру. А так у вас с покупателем не схлопнулся ндс в ФНС. Договаривайтесь с покупателем. Все зависит от того, как именно вы исправили у себя. Просто первичную счф исправили, или сделали кррректировочную счф. Как вариант, исправляйте у себя 1 квартал на первоначальный вариант, делайте кррректировочную счёт-фактуру 3 кварталом и отправьте покупателям.
Хорошо, что у меня нет таких поставщиков)))
А сделали исправление - это исходный документ переделали или выписали новый исправительный документ? Корректировочный документ выписывается только в случае изменения стоимости отгруженных товаров, услуг, работ. Исправительный - когда обнаружены ошибки. А вы в любом случае не правы, исходя из конкретно вашей причины исправления надо предоставить покупателям верный документ.
А у нас закрыто полугодие в 1с, туда исправить не пускает.
Да, они возместили ндс с 20 тыс, а мы с 15. Все доки подписаны
Как все подписаны, если вы пишите, что не уведомили покупателя?
Я имела ввиду что они первоначальный упд подписали на 20 тыс
Ну вот они его и пришлют в налоговую
Вы однозначно не правы тут. Нельзя так делать в одностороннем порядке. А как вам выходить из этой ситуации, описали выше. Кому-то из вас придется сдавать уточненку.
И они будут правы, если не захотят этого делать.
Тут вопрос еще в том, на какую сумму было поручение, так как авансовые СФ выдаются на весь платеж. А в конце месяца, делаются соответствующие проводки при закрытии периода. Если у покупатели совпадает сумма СФ с указанным поручением, то они полностью правы.
Вы однозначно не правы. Вы исправили у себя счёт-фактуру, а покупателя не известили. У покупателя на руках подписанный документ на первоначальную сумму. Как вы изменили у себя, просто исправили первичку и все? Вам надо подать уточненку на старую сумму и текущим периодом сделать укд. Либо договаривайтесь с покупателем , они подают уточненку , а вы им "скидку" на будущие поставки на сумму уплаченного налога и пеней. Оплачено у них по всей видимости по первичной сумме.
💯