Добрый день, коллеги.ООО на УСН 15%, 8 лет деятельности, общепит. База конечно-обнять и плакать. 70,62,60 разгребли, на 10 торчит около 60 млн несписанного(сначала не было аналитики и все приходовали ПРОДУКТЫ, сейчас приходуют и списывают с аналитикой-и уже 4 года все норм, но старые-то висяки никуда не делись, думаю если сразу их спишу в этом году, будут вопросики, но и чтобы они торчали до японской пасхи тоже не хочется, или можно провести инвентаризацию к примеру и оформить списание, что этого нет?с 67 счета гасили кредит, который вроде и не брали🤦🏻♀️-начислений нет, допустимо ли провести корректировкой начисление, чтобы закрыть уже это сальдо?
— Влада
То есть с 60 лямов не принятых к расходам продуктов подарили бюджету 9 лямов налога по УСН? 🤦♀️ А владелец в курсе? 👹. Списать в бухучете, конечно - но вот в расходах не принимать.По 67 можно выписки банка поднять, что там было...
Материалы производственного назначения на УСН в расходы принимаются по факту прихода-оплаты. Отпуск в производство давно не требуется. Так что в расходы могли и принять. Просто если кто-то начнёт ковырять, то может быть ой.
Тогда поднимать выписки-документы. Видно же кому отдавали. Только как 51 счёт-то тогда сходится? Маловероятно, что банк выдавал кредит перечислением 3-му лицу, хотя всё может быть.
отдавали сберу, но прихода от сбера нет, открутила назад все года уже, хз, может наличными выдали,меня еще смущает в некоторых платежках на оплату кредита ФИО гендиректора, как будто бы ее личный кредит гасили
Ну я бы слегка припугнула, что такие платежи, особенно если они за её подписью, налоговая может признать её доходом и соответственно доначислить налоги. Собственник она же?
Ну тогда только налогами пугать. Как минимум с дивидендов. Кстати, может поэтому и продукты не списывали, чтобы бухгалтерская прибыль была. Так что пусть вспоминает и рассказывает. Без знания того, что же это было на самом деле, сложно какие-то корректировки делать