Добрый день, коллеги. Как в 1С восстановить ндс с авансов при коректировке реализации в сторону уменьшения? Не могу найти внятной информации — Юля
Добрый день! При формировании записей книги покупок вкладку "Уменьшение стоимости реализации" нажать на "Заполнить"
Мне нужно, чтобы в книгу продаж попало, т.к. восстановление авансов идёт.
Вы реализовали, попало в книгу продаж. Затем делаете корректировку реализации в сторону уменьшения, разница должна попасть в книгу покупок.
У вас новый счет-фактура на аванс должен выписаться в связи с образованием нового аванса, в операции «регистрация счетов-фактур на аванс» должна автоматически сформироваться.
К сожалению, не формируется. Пыталась и вручную, и автоматически. Не даёт сформировать
А по субсчетам 62 счета проверяли? Все верно зачлось? Может, нужно что-то перепровести
А авансы восстановленные куда? Это было бы так, как вы пишите, если бы ранее не запись авансы при реализации. Соответственно, сейчас я должна восстановить авансы, раз уменьшилась сумма отгрузки
Да, проверяла, там висит аванс, но сч/ф на аванс не формируется. Пишет, что по этому поступлению на р/с уже есть сч/ф на аванс. А без привязки к р/с не даёт формировать ничего. Может пошаговое скажете, как это сделать? Дата новой сч/ф на аванс какой датой должна быть?
Должно быть так, пришли деньги - СЧФ на аванс, отгрузили, СЧФ на аванс попала в книгу покупок, корректировку сделали, новая СЧФ на аванс сформировалась уже на остаток долга и попала в книгу продаж. Дата новой СЧФ зависит от ваших настроек, там либо 5 дней, либо сразу, либо месяц, либо квартал. Также как у вас обычные авансы выставляются. Раз СЧФ на аванс, пишет, что есть, проверьте, попала ли та первая в книгу покупок, она должна была закрыться на сумму той первой реализации, которая до корректировки.
Да, первый раз всё зачлось без проблем, а вот после корректировке начались проблемы.
Идеи кончились, к сожалению( Надо копаться
Во вкладке банк и касса, регистрация с/ф на аванс, далее выполнить, сформируются с/ф на корректировки без даты и номера платёжного поручения , так как деньги не поступали, в этом случае не надо указывать платежку
Всё отменила и заново провела и получилось! Спасибо!
Гульнара, добрый день, еще такой вопрос, если мы в книге продаж отображаем восстановление авансов по корр. сч/ф в сторону уменьшения, то в регламентных операциях по НДС "Формирование записей книги покупок" мы не заполняем вкладку "Уменьшение стоимости реализации"?
Добрый день, заполняете, иначе у вас задводится НДС, аванс вы восстановили, а то, что заплатили по реализации нет. Код операции должен встать 18. Вообще просто все по порядку если сделать в помощнике НДС (перепроведение-авансы-формирование книги покупок-формированип книги продаж) должно все встать.
Я правильно понимаю, что мы выставляем коррект сч/ф на уменьшение, потом регистрируем сч/ф на аванс (которые ранее были зачтены в счет реализации, а теперь их надо восстановить, раз произошло уменьшение реализации), далее заполняем в Формировании книги покупок "Уменьшение стоимости реализации"? Но тогда у меня Получается в книге продаж авасовые сч/ф на сумму 1 млн, и в книге покупок тоже 1 млн с кодом 18. Т.е. НДС к уплате 0. Мне кажется, что мы должны же восстановленный НДС заплатить в бюджет или нет? уже запуталась совсем(((( или я еще какие-то операции не сделала...
Все верно у вас по операциям. Вы и восстановили. Вот только ранее (ДО уменьшения), вы же тоже заплатили НДС с бОльшей суммы реализации. Его вы и уменьшаете в книге покупок. То есть у вас НДС увеличится на сумму НОВОГО аванса, а в книге покупок уменьшится изначальная реализация на сумму корректировки. Если вы напишите конкретные цифры, я попробую вам понятнее расписать.
В 2022 году организация получила аванс 10 млн, в 2023 году была реализация на 10 млн, куда и зачелся весь аванс. В 2025 году выставлена корректировочная сч/ф на уменьшение на 2млн (было 10 млн, стало 2 млн, т.е. уменьшилось на 8 млн). Соответственно я восстановила аванс с 8 млн (грубо говоря 1,3 млн НДС). Теперь у меня в книге продаж 1,3 млн НДС и в книге покупок 1, 3 млн НДС....
Видимо я что-то не то делаю, или еще что-то не доделала...
Все верно у вас получается. Вас смущает, что вы в данный момент ничего не должны в бюджет? Так и будет. Вы уже заплатили в 2023 году НДС с реализации в 10 млн (точнее в вашем случае с аванса). В бюджет уже начислено 1,6 млн. Сейчас у вас будет к вычету НДС по книге покупок с 8 млн (как разница между первой и второй реализацией), и начислен НДС на аванс по книге продаж на ту же сумму, на 8 млн. Вы ничего не должны в бюджет. А если вы не восстановите в книге покупок, то вы заплатили дважды: и первый раз с 10 млн, и сейчас по авансу с 8 млн. Дальше, когда отгрузите аванс, будет книга продаж на 8 млн и книга покупок на зачет аванса тоже на 8 млн. И опять не будет НДС к уплате.
Спасибо, что так подробно объяснили🙏🙏🙏. Да, меня озадачило, что мы выписываем сч/ф на аванс, но бюджет ничего не должны заплатить🙈😄
Уже рефлекс, что раз сч/ф на аванс, значит надо заплатить ндс😄
Не за что)