В 1С ERP в учетной политике был выбран способ учета ПБУ 18 - балансовый, при этом в учете формировались ПР и ВР.
Добрый день! В 1С ERP в учетной политике был выбран способ учета ПБУ 18 - балансовый, при этом в учете формировались ПР и ВР. После обновления программы в июле ПР и ВР перестали формироваться. Мы с 1 августа поменяли в учебной политике способ на - балансовый с отражением ПР и ВР. Но при закрытии августа 1С сформировала проводку 68.04.2 - 99.09, на большую сумму. Если закрыть месяцы по декабрь, то в декабре 99.09 закрывается. Но что делать до декабря? У нас еще и аудит… Буду благодарна за любые мысли, опыт возможно 🙏🙏🙏 — Людмила