Всем привет! Есть идеи, что я делаю не так? Начислила разовую премию работнику в ЗУП (внесла в настройки данный вид начисления с кодом дохода 2002, сумма фиксированная). При формировании расчётного листка это начисление попадает в расчётный месяц, но итоговая сумма облагаемого дохода формируется без учёта премии 🤦🏻♀️ И она не попадает в 6-НДФЛ. При расшифровке видно, что сумма премии не учитывается программой. Где я облажалась? 😅 — 🫧Oxygen 🫧
Проверьте настройки начисления. Возможно как раз-таки в разделе Налоги там и не поставили нужных галочек из-за чего в 6-НДФЛ не попадает
Эту премию надо добавить в базу для начисления взносов и ндфл, в настройке зарплаты, стрелочкой такой
код дохода - 2002, категория дохода - Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база), строка Р.2 Расчёта 6-НДФЛ: Включать в строки 110 и 112 (по трудовым договорам, контрактам), страховые взносы (вид дохода): доходы, целиком облагаемые страховыми взносами (не редактируется) учитывается в расходах на оплату труда: пп.2, ст.255 НК РФ Вроде всё верно?
выбрано по умолчанию и не редактируется, как доходы целиком облагаемые ст.взносами
Нет. Надо зайти во вкладку Страховые взносы, там есть база для их начисления. И там стрелочкой добавить эту премию
Ндфл так же
все у вас верно.. настройки вида расчета тут не причем
и какой срок планируемой выплаты в документе?
Не забывайте, что доход и налог определяется по дате выплаты..если премия начислена в сентябре а срок выплаты и ведомость куда она включена октябрьский, то это доход октября
вы это доход не увидите в расчетном листке за сентябрь, все в соответствии с НК.
нет, даете некорректную рекомендацию
Да, спасибо, до меня это уже дошла)) Я по привычке расчётный листок по бухучёту читала) Он действительно отразился следующим кварталом. А вот со взносами всё равно пляски получились. В БУ всё попало как надо, а вот при заполнении РСВ и ЕФС с этой суммы взносы не были отражены 🤷🏻♀️ Пришлось ручками отчётность поправить
странно, а документ Перерасчет страховых взносов формируете ежемесячно? возможно премию ввели уже после расчёта зарплаты и ее сумма не попала в базу, обычно это с помощью перерасчета легко решается..документ всегда запускайте перед тем как формировать отражение
Спасибо, буду знать) Попробую) Я обычно перепровожу все документы в порядке очерёдности, чтобы последовательность восстановить. Знаю, что для корректного начисления НДФЛ в ЗУП это очень важно