Здравствуйте. Только начинаю работать с ндс на новой работе. Обнаружила что был возврат ноутбука, купленного в прошлом квартале, возврат средств. Но нет никаких документов, кроме поступления денег на счёт. Могу ли я сделать корректировку реализации без корректировочной счёт фактуры. Поставщик не понятный, ни телефона, ничего, инерции у кого спросить контакты, какой то интернет магазин. — Ольга Балчугова
Проще в этом случае убрать расход и сдать корректировку с доплатой налога.
Здравствуйте Без документов не можете
Не хочется так корректировать прошлый период(
Коллеги , документы нашлись, но они июнем😂 как мне лучше поступить, провести июлем или корректировать все таки 2 квартал?
Я так понимаю, что ноутбук вы вернули поставщику . Поэтому у вас корректировка не реализации , а поступления. Если УКД июнем, то подаёте корректировку за второй квартал , ведь занижена сумма ндс за 2й квартал . А если приняли к расходам , то еще и по прибыли.