Добрый день, подскажите пожалуйста, по УСН с НДС 5% . Если мы в конце июня выставили авансовый счёт фактуру за июль , реализация была в июле, теперь как это отразить чтобы не платить двойной НДС? В книгу покупок эта сумма не попадает — Бухгалтерские услуги для ИП и ООО
Должна попасть в книгу покупок. Если не попадает, что то сделано не верно
А деньги по авансу поступили?
Может не привязаны документы друг к другу. Делаете следующее: в документе поступления на счет нужно выбрать вместо автоматического зачета задолженности- «не погашать», а когда заносите отгрузку, выбрать тоже не автоматически, а «по документу» и там в списке вывалится нужная платёжка. Перезаполнить книгу покупок и всё случится. Если не получается, попробуйте распровести входящий документ списания и документ реализации, и снова перепривязать и перезаполнить книгу покупок.
А регламентные операции сделали?
Операции-регламентные операции Ндс-формирование записей книги покупок сделайте
В июне деньги по авансу поступили? В книге продаж за 2 квартал они отражены? Если этих операций не было, а была только отгрузка и поступление денег после отгрузки, то операции по авансу в книге покупок отражаться не будут🤷♀, только отгрузка в книге продаж. Для отражения операции в книге покупок (по авансу) она сначала должна быть отражена в книге продаж и деньги должны поступить раньше отгрузки.
А как можно выставить авансовый счёт фактуру в июне за июль?
тоже не поняла, как можно наперед выставить авансовый счет-фактуру? ))