Подскажите, пожалуйста, взяла организацию и с 2024 тянутся остатки на 62.02 из-за того, что в реализации указан один договор, в поступлении ден.

Question

Коллеги, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, взяла организацию и с 2024 тянутся остатки на 62.02 из-за того, что в реализации указан один договор, в поступлении ден. средств другой договор, и соответственно не прошел взаимозачет аванса и остатки висят на 62.02. Как можно убрать эти остатки? Не хочется 2024 год открывать все исправлять и передавать все отчёты.

— Светлана

Светлана · Accepted Answer

Ручной операцией перекидывание с одного договора на другой

Нина💥 · Answer

Руками поправьте текущей датой,это ни на что не повлияет

Anastasia/налоговый консультант · Answer

Есть документ взаимозачёт, им можно

@levi · Answer

Корректировка долга

Светлана · Answer

Я попробовала сделать корректировку долга, и у меня в декларацию по ндс за 3 кв. эти корректировки сели как взаимозачет аванса. Их нужно убрать из декларации или нужно оставить?

Юлия Михайлова · Answer

В 1С есть документ Корректировка долга

SERGEY SOKOLOVSKY · Answer

Ну исправить или взаимозачет через Корректировки долга сделать.

Natalia · Answer

Корректировка долга и списать НДС на 91 если на 76ав провис и возмещать не планируете, тогда не будет в декларацию подтягивать их.

Светлана · Answer

Спасибо!

Светлана · Answer

А если планируем возмещать, то также делаю корректировку долга и сумма как зачет аванса подтягивается в декларацию?

Natalia · Answer

Аванс принимается к зачёту в период отгрузки, он не переносится. Поэтому тогда пересдавать предыдущие периоды

Елена · Answer

Дополню ответы коллег, нельзя возвращать ндс в другом периоде по ранее полученным авансам. Только списывайте

Светлана · Answer

Поняла, спасибо за ответы!

Подскажите, пожалуйста, взяла организацию и с 2024 тянутся остатки на 62.02 из-за того, что в реализации указан один договор, в поступлении ден.

13 ответов