Добрый день! Кто работает с Озон, подскажите, а что будет, если не отражать у себя реестр продаж по юр лицам, а ндс будет сидеть в общем отчете о реализации товара на озон? По факту, покупатель всё равно ндс к вычету не примет (у него упд-2, т.к. опция возмещения ндс на озон не включена), а мы всё равно ндс заплатим (работаем на осно). Так какая разница, как он отражен в книге продаж?
— Anna
А озон тут причём? Я не озону продала.
У себя я конечно по реестру продаж юр лицам выставляю реализацию на юр лицо с 1.
Но в системе озон документ с признаком 2
Я не смеюсь. Я пытаюсь объяснить что агентирование работает не так. И если озон работает так, это не делает схему верной. Если с озоном бороться бессмысленно, это несколько другое
Я продавец на озон, осно, озон выставляет от нашего имени упд со статусом 1, и все покупатели могут принять это к вычету. Если вы на осно, настройте правильно кабинет.
Как я поняла, опцию по возврату ндс для юр лиц, можно подключить, а можно и не подключать. Продавец сознательно не подключал, так как не хотелось засорять базу контрагентов покупателями с озон. Озон в этом случае выставляет упд-2, чтобы покупатель мог оприходавать товар. Продавец отражает все продажи общим отчетом о реализации и платит ндс.
Если агент выставляет счета-фактуры покупателям от своего имени, то продавец выставляет счет-фактуру в адрес агента. "Засорения базы" нет, контрагент один-агент(озон)
Все верно. Но это странно НДС платить в воздух, не дав возможность возместить его покупателю, меня бы «жаба задушила»😀 и я не уверена, что это в принципе верно при глубокой проверке, налоги то, да, оплачены, но в целом…
Если оплата авансом и вы не выставите авансовые фактуры - нарушение, возможно занижение базы по ндс.
Отсутствие счетов-фактур в адрес покупателя юр.лица - нарушение
Нарушение плана счетов и инструкции по его применению
Ну тогда, можно любоваться базой, не засранной, а работать в эксель какой нибудь..
Простите, для чего тогда база, номенклатурой тоже базу они засоряют?
Извините, не хочу объяснять, для чего...видимо, чтобы в базе были только оптовики и продавцу так удобно, что нет посторонних ип и ооо. Я лишь хочу узнать, правомерно или нет поступали и буду думать, как исправить ситуацию)
Я конечно не могу утверждать со 100%, что вам по налогам за это "больно" будет от проверяющих в случае чего, но вот учет некорректный это точно и начинать нужно в лк селлера исправлять
Получается, если в 1С загрузить отчет комиссионера+реестр продаж юр лицам через загрузчик, все нормально встанет? Или там еще что то вручную мудрить придется?
Нет все отлично. В отчёте остаётся сумма за минусом продаж юр. Лицам. Продажи юр лицам грузятся как обычная реализация но через комиссионера. Все очень удобно
Если у селлера не включена кнопка "документооборот с юр.лицами", то озон направляет покупателям юрикам от имени селлера упд-2, по которому они не имеют права принимать ндс к вычету. Это прописано в оферте озона для покупателей юрид.лиц. И, если юр.лицо делает покупку, то он автоматически соглашается с офертой. Продавец в данном случае может выделять отдельно продажи юрикам или отражать все продажи в общем отчете. Да, это нарушение по ст.120 НК, штраф 10000р, за повторное нарушение 30000р. Но больше ничего предъявить налоговики не могут, т.к ндс начислен полностью, бюджет не пострадал. Выбор за селлером.