Здравствуйте! Новенькая тут. Ищу человека, который сможет проконсультировать по вопросу проблем из-за совмещения самозанятого и ИП по незнанию. — Irina
А что вас интересует? Тут мы подобную проблему обсуждали неоднократно
Ситуация такая, я открыла ип в прошлом году для торговли на маркктплейсх. Декларация подавалась на доходы от маркетплейса. Параллельно была оформлена самозанятость несколько лет по аренде квартиры, по которой налоги так же платились. Период совмещения - часть 2024 год и часть 2025. Я узнала о том, что так делать нельзя, самозанятость закрыла. Сейчас налоговая мне налоги по аренде вернулась и аннулировали все чеки. Вопрос, что дальше с этим делать. Декларация за 24 уже принята. Если можно, в личке хотелось бы пообщаться подробнее
Пересдавать декларацию за 2024 год, доначислять налог по УСН. Других вариантов нет вообще. По личке я не отвечаю.
А как эти деньги в декларации отражать?
В смысле? Вся выручка от аренды включается в доходы для УСН.
Я читала, что есть разница, когда квартиру сдает ИП или физлицо. Если аренда идёт от ИП, то потом квартиру сложно продать и нужно платить большой налог. А если как физл цо - то без проблем. Я могу показать доход как аренда от физического лица?
Так у вас уже все случилось. Вы уже ничего задним числом не исправите. Вы ИП и это не отменить. Сдача в аренду квартиры на постоянной основе есть предпринимательская деятельность Если будете продавать квартиру после того, как перестанете быть ИП, то ничего страшного не будет
Мне бы не пришло в голову как ип квартиру сдавать 😒. Семь месяцев - это "постоянная основа"? И могу ли я декларации данный доход не указывать как от аренды?
И могу ли я на данный доход подать отдельную декларацию как физическое лицо, а не включать его в декларацию по ИП?
Можете. Только налог будет 13 процентов. А почему не хотите как ип показать? Вы собираетесь квартиру продавать? Чтоб не было налога при продаже, то сначала надо закрыть ИП, потом продать квартиру и налога никакого не будет, если в собственности более 5 лет.
А можно деньги за аренду квартиры от физлиц без применения кассового аппарата принимать?
Можно
Потому что квартира предназначена ребёнку, который, возможно, через несколько лет будет расширяться - продав эту и докупив побольше. Она не для дохода куплена, и в ИП у меня коды указаны только торговли в интернете. Чтобы не иметь потом проблем - я должна доподать декларацию как физлицо на 13%? И все? И второй вариант, если я допоказываю доход как ИП и дарю квартиру ребёнку - при продаже будет какой-то доп налог? ИП я не планирую закрывать в ближайшие годы.
Как физлицо 13 процентов. Со вторым вариантом тоже не вижу проблем, если оформите дарение, так как у вас квартира. Налоговая доначисляет только на коммерческую недвижимость, а с квартирой не должно быть проблем.
Вам оплата как поступала за аренду ? На счёт ИП для предпринимательской деятельности или просто на карточку или наличными?
Наличными, далее я заносила суммы в налог.ру как самозанятая, начислялся налог и я картой его оплачивала. Сейчас эти суммы мне возвращены и чеки аннулированы
Подавайте как физик Но налог 13%, штраф за несвоевременную подачу декларации и пени
Раз вы пишите, что 7 месяцев всего надо отразить в доходе, то я бы тоже подала как физик 13 процентов.
Зачем платить 13%, если можно заплатить меньше? Причем без штрафов за несдачу декларации 3-НДФЛ.
Подайте 3 НДФЛ и все. Как выше писали 13%
Просто до конца не знаешь, что ожидать от налоговой отражая доход от сдачи квартиры как ИП.
Да налоговая уже знает, что квартира сдавалась ИП, чего скрывать-то?
Налоговая знает, что у физлица был статус ип, а не то, что квартиру сдавал ИП. Это и хочется разделить предпринимательство от аренды собственного жилья.
Физлицо и ИП - одно лицо. Сдача недвижимости в аренду на постоянной основе по определению предпринимательская деятельность.
Это все так. Но попытаться стоит. И думаю, что даже все прокатит.
А зачем??? Я не понимаю, зачем платить штраф и бОльший налог
У автора есть желание продать квартиру или подарить. Надежда, если вы уверены, что при дарении у автора не будет проблем, так и напишите
При дарении однозначно никаких проблем не будет. Да и при продаже тоже, если на момент продажи ИП уже не будет ИП
Она писала, что ип не будет закрывать.
Сегодня и завтра да. А что будет через три года? И что будет с законами через три года?
Примерно понятно, что делать дальше. Большое всем спасибо ❤️
А штраф за несвоевременную подачу декларации как физическое лицо большой?
Сейчас 20% и больше от неоплаченного налога в основном. Налоговая то вам сама что говорит? Просто закрыли самозанятость, деньги вернули и всё? Камералка по УСН уже закрыта вероятно, уточненку продадите - заново проверка будет. А чтобы 3-ндфл отчитаться по доходам вам нужно приложить документы, договора, которые вы заключали на сдачу в аренду. Я бы наверное в таком случае подождала бы требования о необходимости представить 3-ндфл, потом бы уже подавала. Вдруг прокатит, хоть и вряд ли (
Я бы подала 3 ндфл за 2024 год и все. Потом еще припишут при продаже что использовалась в предпринимательской деятельности. Да еще и ковырятся будут в вашей декларации усн за 2024 год второй раз. Но дорого, штраф за декларацию 1000, пени, и еще штраф от суммы по декларации.
Не требуется прикладывать никаких документов к 3 ндфл. Код дохода ставится и все. Практика. При проверке могут запросить. А вы не обязаны прикладывать.
налоговая мне вообще ничего не говорит, разбирайтесь сами, говорит. я случайно узнала о своих приключениях из-за возникшей переплаты в ЛК налог ру. Сегодня ходила в очередной раз, более-менее разобралась, откуда тянутся проблемы.
1. штраф 5% от суммы налога (за каждый месяц просрочки со сдачей 3-НДФЛ), но не более 30% от общей суммы и не менее 1 000 руб. 2. Почитав много статей по данной ситуации, могу сказать, что при дарении близкому родственнику квартиры не будет у физлица в статусе ип никакого налога. Получив в дар квартира должна быть в собственности минимальный срок, чтоб при продаже в дальнейшем не платить НДФЛ
😄так а смысл без подтверждающих подавать? Она потом и не докажет за что отчитывалась. Ну и 1000 руб уже нет таких штрафов за несвоевременность при возникновении налога к уплате. (Тоже практика 😄)
Ну тут решать только вам. У меня была недавно похожая ситуация, там ИП был на нпд, а думал, что на УСН)), а в итоге он чеки не пробивал и налог не платил, один раз отчитался по УСН, на что ему прислали требование. В итоге мы это когда выяснили, вообще оказалось, что он давно на общем, так как налоговая его сняла с нпд (не знаю по какой причине), в итоге подали отчёты за 23 и 24 год 3-ндфл, а они мне говорят, что за 2022 тоже надо все по 3-ндфл отчитаться. Но сказали просто по телефону, а мы не стали этого делать. И тишина. Поэтому может и стоит подождать и вообще ничего не делать. С нарушением отчитаться о доходах всегда сможете. Налоговики в чужие режимы без надобности не лазят.
НДФЛ с аренды можно уменьшить на налоговые вычеты. Поэтому возможно выгоднее будет отчитаться о доходах как физ.лицо, чем «светить» сдачу квартиры по УСН и потом закрывать ИП ради того, чтобы не платить налог при продаже. 2024г. я бы не трогала, пока не попросят. А за 2025г. сдать 3-НДФЛ без штрафов и пени.
Я из практики. Во первых там есть код дохода, который и указывается. Что значит не докажет? Кому? Вы доход показали, в чем проблема? Налог уплатили. Я написала что кроме 1000 есть штраф от суммы по декларации. Там никто не будет ей требования слать по смз.