Добрый день,сложный вопрос.Мы купили автомобили у Камаз,заключили с ними договор на тех обслуживание и гарантийные обязательства по качеству - то есть наши сервисы сами могут ченить автомобили и выставлять затраты на камаз по их прайсу который при договоре. Вопрос в НДС,с НДС или без? — Rogolevskaia Marya😚
Я сомневаюсь, что Камаз освобожден от уплаты ндс.
Не освобождён,но это получается же гарантийный ремонт
А там без НДС
Смотрите, как я думаю - если чинит сам завод, это его обязанность, вы за это, грубо говоря, при покупке машины заплатили. Но если чинит сторонний сервис, ваш или не ваш, не суть важно, по договору с заводом, он оказывает услугу заводу и действует в рамках своей системы налогообложения. Соответственно, если сервис платит ндс, эти услуги тоже облагаются. А вообще я бы на вашем месте обратилась в бухгалтерию завода, ведь сервису однозначно нужно будет оформлять документы для получения оплаты. И вряд ли вы такие единственные.
Елена,к заводу обратились,они нам говорят: ребят,все просто выполнение гарантийных обязательств ст 149 НК РФ,льгота по умолчанию.Значит не облагается НДС,для отказа от льготы в ИФНС подаётся заявление.У Вас заявления не было,так что извольте - без НДС
А что у вас в договоре между сервисом и заводом указано?
Елена,про НДС точно ни чего
Это письменно или устно? Вам бы письменный ответ иметь на случай запроса налоговой, а он будет наверняка.
Хотя нет есть пункт,если Подрядчик является плательщиком НДС и отказался от применения положений п.п.37 п.3 ст 149 НК РФ стоимость услуг будет увеличена на сумму НДС
Имеется ввиду та самая льгота от которой можно отказаться при заполнении заявления
В ИФНС
Да, сейчас смотрю в Конс+, есть письма ФНС и Минфина, правда, старенькие, но не отмененные)
Я тоже узучив всю инфу склоняюсь к тому что Камазы то правы)
А там ещё знаете что, они нам возмещают за запчасти в размере 110/120/140 % от стоимости запчастей с учётом прейскуранта в договоре,как быть с НДС который выше 100% от стоимости это же получается наш доход
Да, в этом случае как раз добавленная стоимость налицо. И как ее вычленить не арифметически, а документально🧐. Я бы, наверное, в этом случае выставляла отдельно документы на работы/услуги и отдельно на запчасти, и запчасти полностью облагала.
Я правильно понимаю что Камаз перепоручил вам проведение гарантийного ремонта,а сами возмещают эти расходы? Тогда точно без НДС. Я вообще сомневаюсь,что тут реализация. Есть над чем подумать)
Верно,запчасти без НДС 100%,а вот наценка в размере 10/20/40 % идёт нам в доход как с ней быть?
По сути она же должна облагаться НДС
Да,все,что сверх возмещения -это ваш доход и НДС. Но тут другой вопрос: имеете ли вы право в рамках гарантийного ремонта зарабатывать? Не поставит ли это всю сумму под НДС, так как уже не будет считаться гарантийным ремонтом. Посмотрите ещё с этой стороны риски.