Добрый день, уважаемые коллеги! Как планируете реализовывать отражение в упд данных по авансовым счет -фактурам? Особенно те, у кого закрытие помесячное или поквартальное, а первичку выписывают менеджеры. Каждый день выставлять счет- фактуры на аванс нереально просто((( так, как постоянно еще и меняется первичка. Кто-нибудь что-нибудь уже придумал как выходить из ситуации? — Gala818181
в 1С есть настройка автоматического выставления с/ф на аванс
Тоже ломаем голову сейчас 😖
Если усн с НДС, и точно будет закрытие в этом месяце, можно не выставлять счёт фактуру на аванс, в методических рекомендациях было
Там будет кошмар. Тем более когда несостыковки по договорам… мы не знаем, как из этой ситуации выходить(
Тоже выписываю раз в квартал при составлении декларации. Я очень надеюсь, что эта ошибка не будет являться критической и препятствовать вычету у покупателей..
А что уже со следующего года ?
А в какой строке в УПД отражаются данные по авансовым счф?
Есть данные о расчетно-платежном документе. А об авансовых счф где?
Добавят строку закон, принят
Ого... упустила видимо. Спасибо🙏
Я выгружаю из другой базы в 1С меня это не спасёт
Моë методичесаое мнение, что засчитывать НДС с аванса некорректно юридически. Скорее это денежные средства в пути, так как товар ещë не отправлен, а предоплата уже поступила. Вот отгрузится товар, тогда и засчитают аванс как частичную оплату. Тогда и НДС можно будет принимать к вычету. А сейчас эта лихорадка " ой быстро засчитаем, потом вычтем" - зачем 2 раза бегать? Следить за разрывами НДС? Ну так если не будет вычета, то и следить нужды нет.
прошу прощения, все глаза сломала... а где сказано, что авансовые нужно будет указывать? или это уже потом ФНС в форму добавит?