Добрый день. Пришло требование пр прибыли за 2023г. Правильно я понимаю, что они с НДС сопоставляют. Из самого требования непонятно. Если с, НДС, у меня в р. 4 подтвердденный экспорт. Поэтому разные цифры в прибыли и НДС. Фото в ком-ях — Татьяна
Экспорту разница соответствует? За какой период была реализация? — Ирина
Всегда и всем почти приходит - так и поясните почему разные суммы — Надежда Галактионова
Могут быть ещё корректировки реализации — Татьяна Сёмочкина
Я с экспортом не очень подружилась - но сравните по году. Полагаю без НДС выручка будет одинаковая что на внутреннем рынке и на экспорт, только НДС 0% или я ошибаюсь? Всегда сверяю по кварталам НДС и прибыль - разница должна быть понимаема — Надежда Галактионова
Сейчас база не под рукой. Буду проверять. Но теоретически, в разделе 4 НДС есть экспорт 4 кв 22г и нет 4 кв 23г. По мере подтверждения — Татьяна
Ну и нормально, значит просто напишете пояснения, что экспорт 4 квартала 23 года будет подтвержден и отражен в 2024 году в декларации НДС, а в расчет налога на прибыль попал в 2023 году. Им нужна отписка для того, чтобы понять в чем разница. Сделаете, и они отстанут. — Ирина
Спасибо! — Татьяна
Просто фирма с 2018 г, всегда был экспорт, первый раз спросили) — Татьяна