Добрый день! с 01.01.26 в УПД должны указываться номер и дата счет-фактуры на аванс. Если настроить программу на автоматическое оформление сф на аванс при каждом поступлении аванса, не всегда получится корректное формирование, т.к.в 1с частенько нужно перепроводить документы, чтобы все легло красиво. Неужели теперь нужно по каждому контрагенту каждый день все мониторить и перепроводить, если нужно...а когда объем большой...
— Татьяна
Авансовые сфактуры мы делаем в следующую неделю после прошедшего месяца. У них своя нумерация (поэтому она не мешает нумерации реализации). 90% клиентов не просят авансовые сфактуры, т.к. в этот же месяц отгружаются. А кто грузится в следующем месяце, тот просит документы сразу за квартал.
ну тут просят-не просят...теперь обязаны по новому формату УПД указывать сф на аванс в УПД на реализацию. Получается надо делать сразу по мере возникновения аванса. Иначе при отгрузке будет некорректно оформлена УПД, если не указать авансовую сф.
Да, тоже интересует этот вопрос...получается я 12.01 получила аванс, 13.01 сделала УПД и в нем уже должно быть прописано и номер п/п и номер авансового счф😵💫 где-то читала, что отсутствие указания на АВ счф не будет являться причиной отказа в вычете, но не факт что так будет всегда, да и покупатели бывают дотошными.
вот именно...все бы хорошо, но опять же повторюсь, это тогда надо из обороток и карточек не вылезать и контролировать, чтобы все встало как надо, чтобы сф на аванс сформировалась корректно...а если оборотка огромная и поступлений много...🙈
Да, окунулась в эту проблему.... У меня все еще усложняется тем, что упд на реализацию делают менеджеры в УТ, я делала авансовые сфактуры в бухгалтерии....и у меня еще все в разных валютах.... смысл????, ну проставлялся номер и даты пп.... нафига это надо было творить.
вот у меня т.ж. Мне заливается база автоматом из УТ в ус, а я уже выставляю сф на аванс, но не каждый день. И как теперь...не понятно...получается без меня они не смогут сделать реализацию...
да, и тут другой вопрос, если что то некорректно сделать в УТ (пусть там будем после вылитого банка формировать сфактуры на аванс), когда будем считать НДС в бухгалтерии, и в помощнике по НДС, станем заполнять лист "сформировать счета фактуры на аванс".... все ли сформируется верно? не в моем случае точно.....
и не в моем тоже..( чтобы в ут формировалось корректно, там нужно перед каждой реализацией проверять карточку счета. Да к тому же наша УТ вообще не предполагает сф на аванс🙈
я сейчас попробовала в УТ сделать сф на аванс. и я так понимаю, мне надо сделать все УПД на аванс, который переходит на 2026 год. Т.к. он уже должен фигурировать в УПД на отгрузку 2026 года. А как быть, если некоторые авансовые счета фактуры (именно авансовые счета фактуры, а не УПД) еще в 2023 году сформированы...
Очень надеюсь, что это будет не влиять на вычет для покупателя, и поэтому буду выставлять все как и раньше у меня нет возможности выставлять счёт фактуры каждый день, кому надо будет, буду переделывать потом. Много фирм нереально выставить в день, в день.
Да, не повезло. При УСН с НДС налоговики разрешили с-ф на аванс в конце квартала выставлять. По мнению ФНС России, если получен аванс и планируется отгрузка в счет этого аванса в одном и том же квартале, допускается составлять счета-фактуры и исчислять НДС только при отгрузке. При этом не нужно начислять НДС с авансов и выставлять счет-фактуру при получении аванса (п. 13 Методических рекомендаций по НДС для УСН, направленных письмом ФНС России от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@
Мелькнули комменты, что речь принципиально идёт об указание в отгрузочных упд (сф) сф на аванс при закрытии авансов в последующем налоговом периоде. То есть закрытие аванса должно быть зеркальным у продавца и покупателя именно по переходящим авансам. Собственно, уже в 25 году столкнулись с запросами на эту тему:продавец закрывает авансы полученные последовательно в рамках одного договора, а покупатель - точечно по счетам.
У меня инфа такая: при формировании в 2026 году счета-фактуры на отгрузку товаров (работ, услуг) в счете-фактуре нужно указать номер и дату счета-фактуры на аванс, который был получен под эту отгрузку (пп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ), в независимости от того, в каком периоде был выставлен этот счет-фактура на аванс.
Я для себя пока не вижу другого выхода кроме как выписывать УПД с счф на аванс только если попросит контрагент. Или по умолчанию на отгрузку больше чем на 10 млн. С мелочью даже связываться желания нет😪
До 2026 года в сч.-фактуре нужно было указывать номер пл.документа, а многие ли заполняли эти данные. Увы нет, особенно в торговых компаниях, где отгрузка ведется менеджерами. Так что часть фирм проигнорирует и этот момент.
У меня тоже УПД менеджеры выставляют из УТ.
Мы на усн с ндс 22%
Выставлять авансовые счета фактуры в ут - нереально.
Программа вся писана, переписана. Перевод в ней не закрыть.
Будем выставлять покупателям УПД без авансов.
Попросят - закрою период в бухгалтерии и сделаю.
Вообще конечно, очередная головная боль бухгалтерам🤦♀
Добрый день! А незаполнение строки 5б как-то повлияет на декларацию НДС за 1кв 2026г?: В разделе 9 — книга продаж — появятся новые строки 135 и 137 - в них нужно будет указывать реквизиты авансового счёта-фактуры. Раздел 8 — книга покупок — в нём появятся строки для указания номера и даты отгрузочного счёта-фактуры.