Добрый день. Умные люди, сориентируйте пожалуйста, никогда с НДС не работала. Вот получили мы аванс (у нас всегда есть аванс. Это теперь мне выгрузки из банк-клиента делать чаще?😤 раньше раз в неделю делала. ), я должна выставить авансовый счет-фактуру. Мне его отправлять контрагенту по ЭДО? В пдф? Или xlm? Можно на бумаге? Вообще всем надо отправлять авансовый счет-фактуру или некоторые не берут его в зачет? — Юлия
Вы должны выставить, а вот передавать клиенту можно по запросу, не все берут вычет по авансам
Надеюсь, вам хорошо платят. Мы с авансами не заморачиваемся, а если заморачиваемся, то когда сумма сделки большая и сделка переходящая с квартала на квартал. И выгружать надо в XML, как и любую счф
Главное выписать УПД на аванс. Чтобы потом он попал в УПД при отгрузке. Здесь вот в чем суматоха. Каждый день заливать банк, и каждый день делать УПД на аванс.
Если у нас контрагент без ндс, мы же все равно выписываем, просто можем не отправлять, им же не надо? Да? Каша в голове с всеми изменениями. Теперь что надо выяснять у каждого контрагента на какой системе налогообложения и нужно ли ему эти авансовые счёт фактуры.
Вы в любом случае выставляете СФ на аванс, поскольку вы плательщики НДС. Контрагентам мы отправляем по запросу.
По запросу это как?😊 простите, мне нужно каждую мелочь уточнить😀 если сами порюпросят или Вы спрашиваете: нннадо?
Обычно сами просят кому надо. Обзванивать каждого точно времени нет.
Поняла. Спасибо)
Ой, а можно еще вопрос))) при ндс насколько принципиально указывать реквизиты договора в первичных документах? Раньше не заморачивались, везде писали «основной договор». Для всех и всегда одинаковый.
Для вычета по НДС это не принципиально, но по правилтнлму, если в 1с всë правильно настроено, то все реквизиты подтягиваются.
Поняла. Спасибо
Сделайте настройки в программе автоматом и все
АВ с/ф отправляю контрагентам только по запросу в переходный период
Поняла. Спасибо. Настройки такие сделала. А про договоры, я к тому что мы никогда в 1С договоры не вносили, у всех контрагентов был один «основной»
Лучше вносить,если он один,например Но все время надо следить,чтобы были одинаковые договора и в выписке банка и в счете На это тоже внимание обращайте
Ага, это знаю. Иначе не «свяжешь»)
Если у вас по факту несколько договоров параллельно, то такая "свалка" может сказаться на зачёте авансов и соответственно ндс. Есть смысл навести порядок, пока не поздно
Предприятие на УСН. Авансовые счета-фактуры формирую последним днем квартала, если не закрыты реализацией. В настройках 1С можно выбрать это условие. Соответствует методическии указаниям ИФНС по выставлению счетов-фактур упрощенщиками. Контрагентам отправляю по запросу.