Коллеги добрый день. Кто давно работает с НДС, подскажите пожалуйста, организация УСН доходы-расходы, ндс 20% . В октябре клиент оплатил услуги за пол года вперед, но в декабре выяснилось, что будет возврат большей части средств, так как клиент будет оплачивать с другой компании, ему так надо. Вопрос: с/ф на аванс сделали в октябре, возврат будет уже в январе, как лучше и правильно поступить , сразу скорректировать с/ф на аванс, так как уже известна сумма возврата, чтобы потом не делать корректировку, или по правильному будет в январе сделать корректировочный с/ф на аванс, так вроде называется? Спасибо.
— Людмила
В помощнике по НДС. Документ регламентных операций НДС - формирование записи книги покупок - вкладка авансы заполнить. Отразится Ваша с-ф выписанная на аванс на сумму возврата.
Если все правильно настроено, то формируется платёжка возврат денежных средств покупателю. В книге покупок при закрытии месяца при формировании записи отразится возврат аванса, так же возврат отразится в декларации в 8 разделе