У нас НКО. Подскажите пожалуйста как настроить в 1с льготу по ндс по 149 ст. НК
Добрый день. У нас НКО. Подскажите пожалуйста как настроить в 1с льготу по ндс по 149 ст. НК — Ольга
Добрый день. У нас НКО. Подскажите пожалуйста как настроить в 1с льготу по ндс по 149 ст. НК — Ольга
В договорах попадающих под льготу , отразите ее.
Все договора по льготе. Надо правильно настроить в 1с
это не льгота, а освобождение вероятно, без ндс ставить в документы реализации, можно задать в товаре (работах,услугах)- в справочнике номенклатура или документах
Настройка учётной политики В разделе «Главное» → «Настройки» → «Налоги и отчёты» → вкладка «НДС» нужно установить флаг «Ведётся раздельный учёт входящего НДС». Это необходимо для корректного формирования раздела 7 декларации по НДС, где отражаются операции, освобождённые от налогообложения по ст. 149 НК РФ. Также в параметрах учёта («Администрирование» → «Настройки программы» → «Параметры учёта» → ссылка «Настройка плана счетов») следует выбрать опцию «Учёт сумм НДС по приобретённым ценностям — По контрагентам, счетам-фактурам полученным и способам учёта» и установить флаг «По способам учёта». Настройка номенклатуры В справочнике «Номенклатура» (раздел «Справочники» → подраздел «Товары и услуги» → «Номенклатура») для позиций, которые реализуются без НДС в силу ст. 149 НК РФ, в поле «% НДС» нужно установить значение «Без НДС». В поле «Код операции» следует указать код операции для раздела 7 декларации по НДС. Выбор кода осуществляется из одноимённого классификатора. При этом в открывшейся форме для соответствующего кода операции нужно проставить флажки: в строке «Операция не подлежит налогообложению (ст. 149 НК РФ)» — если операция освобождена от налогообложения в соответствии со ст. 149 НК РФ; в строке «Включается в реестр подтверждающих документов» — если операция подпадает под понятие налоговой льготы с учётом п. 1 ст. 56 НК РФ и п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 №33. Отражение операций При оформлении документов на реализацию (акт, накладная, УПД) в графе «% НДС» нужно выбирать значение «Без НДС». Для формирования раздела 7 декларации по НДС используется документ «Формирование записей раздела 7 декларации по НДС» (раздел «Операции» → подраздел «Закрытие периода» → «Регламентные операции НДС»). Документ автоматически заполняется по данным регистров всеми реализациями без НДС. Недостающую информацию можно внести вручную. Документ формируется последним днём квартала. После проведения этого документа формируются записи в регистры «Записи раздела 7 декларации по НДС» и «Необлагаемые НДС операции». Декларация по НДС Раздел 7 декларации по НДС заполнится автоматически по кодам операций при создании декларации («Отчёты» → «Регламентированные отчёты» → «Создать» → «Декларация по НДС»). Реестр подтверждающих документов Для подтверждения льготы по НДС налоговый орган может запросить электронный реестр подтверждающих документов. На основании проведённого документа «Формирование записей раздела 7 декларации по НДС» можно заполнить «Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот» (раздел «Отчёты» → подраздел «1С-Отчётность» → «Уведомления» → раздел «НДС»). Важно: при применении льгот по ст. 149 НК РФ необходимо иметь в наличии документы, подтверждающие право на такую льготу. Налоговый орган вправе запросить пояснения и документы, подтверждающие обоснованность применения льгот.
Ирина, спасибо огромное
👍
Те по вашему получается, что по каждой сумме которая поступила надо оформлять сначала поступление на 62 счет и заводить ФИО плательщика а потом оформлять поступление услуг УПД. Да так проще этот реестр вручную набить. Обычно в таких центрах все поступления проходят без подтверждающих документов. Особенно те, которые поступают наличными в кассу и отражаются как розничная продажа. Те сразу проводкой 59,51-90. В этом случае ваши настройки не работают