Добрый день, помогите с НДСом переходящим с авансов полученных.

Question

Irina S.
Добрый день, помогите с НДСом переходящим с авансов полученных. Есть нюанс который всё портит - договор в у. е.
Наш покупатель доплатил 2% НДС, но по курсу текущему, а аванс был по более низкому курсу.
Реализация по общей сумме прекрасно проходит, а вот НДС остаётся лишним на 76.АВ и как его принять к вычету целиком совершенно непонятно. Как это выглядит в 1С? Нашла единственную статью в Главной книге - там написано, что "разумеется, после того как товар будет отгружено, весь исчисленный с аванса НДС продавец сможет принять к вычету" А вот как именно "разумеется" не распедалено 🙈
Спасибо заранее.

Olga 🌺 · Accepted Answer

Реализацию уже провели?

Olga 🌺 · Answer

В реализации стоит зачет аванса автоматически?

Olga 🌺 · Answer

1. Обновить программу
2. Перепровести и закрыть период.
3. Проверить 76.ав по документам этого контрагента

Irina S. · Answer

Когда в у.е. всегда делаю по документам. Но тут по-любому останется кусок НДСа (+2%) на 76АВ, который оплачен в 2026м по более высокому курсу.

Olga 🌺 · Answer

У меня тоже в уе, но все схлопывается

Irina S. · Answer

А как?! Берём гипотетически для упрощения
АВАНС:
01.10.25 (курс 1евро/1руб) - аванс 120 руб. в т. ч. НДС 20 руб.

ДОПЛАТА НДС + выставлена КСФ
01.01.26 (курс 1 евро/1,10 руб)
2, 20 руб., в т. ч. НДС 2, 20 руб.
- на 76АВ теперь 22,20 руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ
20.01.26 (курс 1 евро/1,14 руб.) -  но он не важен у нас авансы
100 руб. + 22 руб = 122 руб.
и на 76АВ зависают 0,20 руб.

Людмила Людмила · Answer

Доплата НДС не выделяем ндс из нее. Это вся сумма и есть НДС.

Добрый день, помогите с НДСом переходящим с авансов полученных.

7 ответов