Здравствуйте! Мы с этого года на НДС, и я не сделала настройку префикса А в с/ф на аванс. Уже 4 выставила. Допустимо ли добавить префикс «А» с 5го номера? Или пока 5 дней не прошли, отменить те 4 и перевыставить? — Виктория
Сделайте как вам удобно, это ни на что не влияет
И так и так можно. Номерация не важно, главное не задвоите
Вообще, важно, чтобы с покупателем сходилось. Я бы оставила эти, а дальше пусть будут с префиксом для вашего удобства. То есть сам факт, как вы нумеруете не важен.
Спасибо!
Спасибо!
И я так же хочу, наверное 5я будет уже с А
Я также в прошлом году сделала, сначала без А выставляла, а потом опомнилась и продолжила с А. Ничего страшного)
Коллеги, добрый вечер. Подскажите, где в настройках поставить префикс в нумерацию счетов-фактур на аванс. Не могу найти. Рекомендации находила, но у себя в программе не могу найти.
Где эта галочка на выбор счет-фактур на аванс?
Вы в учетной политике сейчас, зайдите раздел «Банк и касса» - Регистрация счетов-фактур - Счета-фактуры на аванс . Открывается регистрация счетов-фактур на аванс. Внизу документа ссылка «Нумерация счетов-фактур», открываем ссылку, в «порядке нумерации выданных счетов-фактур» выбираем «Отдельная нумерация счетов-фактур на аванс с префиксом "А"»
Огромное спасибо за ваш ответ. Но.... Что я делаю не так? Зашла в раздел: деньги, где банк и касса... Но не вижу этих настроек про про НДС с авансов. 🙈 Как замкнутый круг. Топчусь с этим префиксом. Но мне нравится такой учет с авансов. Перелопатила Интернет, в чат написала. Инструкция понятна, но.... У себя в программе не нахожу эту настройку.
так у вас интерфейс 1С простой, я не уверена, что в таком вообще все функции для НДС доступны, никогда на нем не работала. Поставьте полный: Настройки слева блок - Интерфейс - Полный - Перезапустить. Тогда блоки будут у вас называться так, как я вам скинула выше. Там где у вас "деньги", будет "банк и касса" и так далее...
Благодарю за внимание к моему запросу. Попробую.
Огромная Вам БлагоДарность. Сменила настройки. Всё получилось❤️❤️❤️
👍пожалуйста)