Коллеги, добрый вечер! У меня вопрос по УПД в ЭДО! Как вы считаете, можем ли мы отправить контрагенту в ЭДО УПД со статусом 2 (который в прошлом квартале у нас был актом ) и отдельно к этому УПД СЧ-Ф на наши 5% (раннее эта счет ыюфактура уже попала в декларацию по НДС? Почитала НК и там запретов на это нет. Просто считается ,что упд со статусом 2 не является учётной документом по НДС. Поделитесь , пожалуйста, своим мнением🌺 — Оlga
Зачем такие сложности? Одной упд счф со статусом 1 хватит. Это документ который заменяет акт и счф, сейчас по эдо только упд можно
Зачем отравлять упд с разными статусами? 🙄🫨
Статус в упд определяет есть ли в документе ндс или нет вообще то. Если статус 1 то этот документ с ндс и будет в книге покупок или продаж. Если 2 то без ндс.
Я с НДС недавно, поэтому хотелось бы послушать опытных. Но считаю, что так делать допустимо. У меня была подобная ситуация: нескольким клиентам (а точнее 7) отправила по ЭДО счёт+упд со статусом "2"(ступила/поторопилась/упустила этот момент). Чтобы не аннулировать, докинула счёт-фактуру. Все приняли, подписали. В последствии переделать на УПД "1" попросил только один. Так что, на мой взгляд, это не ошибка, но лишние телодвижения:)
Зачем плодить документы? Упд на то и создан, что заменяет собой акт и счет-фактуру.
А если нет НДС , с января все равно нельзя акты отправлять? Только упд без ндс?
Можно, обычные неформализованные акты или упд в пдф. Отменили только акты и накладные в формате емл. Все остальное работает.
Мегафон так делает
Вот. Все вспоминала у какого крупняка я такое видела.
Скажите, как сделать чтобы не было авансовых счет фактур? Я их не понимаю. Выставлять сч фактуру до оплаты? Еще, читала, если счет фактура и оплата в одном квартале, то не нужны авансовые счета фактуры?
Я тоже недавно веду НДС, мне непонятны авансовые счета фактуры, зачем их гонять туда- обратно?
Да, я тоже не особо понимаю их смысл. А так пока руководствуюсь правилом, что если работы и услуги оказаны в том же квартале, что и предоплата, то сф на аванс не делаю. Совсем, насколько поняла, без авансовых никак.
Авансовый сф потому и называется авансовым, потому как выставляется с авансового платежа. Да внутри квартала ав.сф можно не выставлять, для этого в настройках 1 с поставить галочки, тогда формироваться они не будут. Но если на конец квартала есть не отгруженный платеж тогда обязательно надо. В 1 с есть раздел для формирования отчётности квартального отчета ндс. Там 4 действия- 1.проведение всех документов за кв,2 формирования ав.сф, 3 книга продаж и покупок. Если есть розница то и формирование ндс с розничных продаж. Вот примерный алгоритм формирования ндс. В принципе ничего сложного.
А как узнать, какую счф продавец нам выставил- авансовый или обычный и как его зан?
Если у вас по 60 счету есть оплата и нет поступления надо звонить поставщику и спросить когда будет отгрузка, если отгрузка будет в новом квартале значит запросить ав.сф. И по окончанию кв надо делать акты сверки. Обычная отгрузка это или УПД или только сф где будет так и написана - что это аванс.
А вообще, если у вас ндс 5 или 7% то вам авансовый сф го поставщика не нужен. Вы в зачет ничего принять не можете. Только свои авансы после реализации, если они были