Здравствуйте, всех с праздником! :)
Хочу свериться с опытными бухгалтерами.
*Первый вопрос* по чекам коррекции, версия ФФД 1.05
1. Чек не пробит совсем - формируем чек коррекции "приход" (сумма, способ оплаты, дата в которую не пробили + акт с объяснительной)
2. Чек содержит ошибки (сумма, вид оплаты (нал/безнал), ставка НДС - формируем чек коррекции, ссылаясь на реквизиты неверного чека с корректными данными.
3. Чек пробит датой позже. (По выписке с РС деньги оплатили 01.04.24, чек в ОФД ушел только 03.04.24) Приравниваю к ситуации №1. Формируем чек коррекции "приход" от 01.04.24 (+акт и объяснительная) и оформляем "возврат прихода" от 03.04.24.
Правильно рассуждаю?
*Второй вопрос*
И совсем не знаю, что делать, когда не закрыли смену вовремя (безалаберность простая), и часть чеков сегодняшнего дня ушли во вчерашнюю смену (это видно по ОФД). Знаю, что нужно сообщить в налоговую по каждому подобному факту, но не знаю, каким образом.
— Татьяна
По 2 вопросу - при 1.05 делается чек возврата, и верный чек с верными всеми реквизитами. Нужно указать в доп реквизитах фпд ошибочного чека во всех чеках по этой операции. И если была ошибка в реквизитах кроме способа оплаты то рекомендуют указать способ оплаты встречным представлением.
— Iulia Iulia
По 3 вопросу тоже считаю что лучше сделать сначала чек возврата неверного чека который ушел позже, чем надо, и сделать чек коррекции указав верную дату расчета.
— Iulia Iulia
А по поводу несвоевременного закрытия смены - написать в кассу пояснение. Вы чеки пробили, смысл переделывать? Выручку оприходовали. Это если там какие то лимиты будут нарушены, или разные патенты или какие то переходы усн. А так, смысл
— Iulia Iulia
Lulia, спасибо большое! Уточню.
По 3му вопросу:
- Сначала чек "возврата прихода" от 03.04. (чтобы минусовать сумму чека из выручки и избежать задвоения)
- Следом чек коррекции "приход", указав верную дату расчета. В пояснениях планирую писать про "Случилось такое с датами, виноват, ошибся, исправлюсь". Стоит ли писать ФПД "возвратного" чека? Или это запутает?
Либо же
ФПД указывать только при исправлении в чеках, где есть ошибки?
И про встречное представление - я читала что оно во всех случаях, когда мы деньги оставили у себя и не возвращали клиенту. Верное утверждение?
По остальным моментам вопросов нет. ❤️
— Татьяна
Я бы корректировала только суммы, которые по безналу прошли и на них нет чека. Никто не будет в ФНС сверять каждую оплату. Сейчас в ЛК юрлица можно посмотреть есть ли чеки с ошибкой. Ошибок нет-вы никому не нужны. Есть-надо исправить. Если касса не закрыта, то через 24 часа не даст пробить ни одного чека, будет писать ошибку.
И когда письмо в ФНС будете отправлять об исправлениях- после шести вечера шлите, чтоб требование не успели прислать
— Светлана Светлана
Поделитесь опытом, ошибок делали много, чеки коррекции делали но ни разу пояснения в фнс не писала. Как вы вообще это делаете и как это выглядит на практике. А то вы единственный человек кто это делает у кого могу спросить))
— Iulia Iulia
Да, так и есть про встречное представление, но еще я читала что только в чеках где ошибки не в способе оплаты, типа нал безнал. Ошибки в способе оплаты исправляются с указанием способа оплаты нал безнал.
— Iulia Iulia
По 3 вопросу - все верно, в чеке возврата можно указать фпд неверного чека. А в чеке коррекции там не помню поле доп реквизита. А так все верно.
— Iulia Iulia
Продавцы в магазине иногда путают нал/ безнал- чеки коррекции не бьём, приводят в соответствие за свой счёт...уже ошибок почти нет. Много исправляли чеков, когда тэг 2108 пропустили. Из офд распечатали чеки с нарушениями. Нам программист программку написал-находили чек с ошибкой и били коррекцию. За два дня все откорректировали. Днём отправила в ФНС письмо об исправлении - вечером прислали требования о пояснении. В каждой программе есть функция чека коррекции пробитого чека, в нем все прописывается автоматически.
— Светлана Светлана
А мне в налоговой сейчас рассказали, что с 2020 года это вообще не в зоне наших обязанностей :)
Хочу - предоставлю, хочу - не предоставлю.
Если потребуют - тут да.
Но поскольку мой ИП шалил много - я лучше по умолчанию предоставлю :)))
— Татьяна