Вопрос к бухгалтерам кто ведёт УСН Д-Р и кто оплатил СВ за декабрь в декабре и подал уведомление 30 декабря 2025 по СВ с кодом периода 34/03.
В расход по УСН они встали после формирования документа "Сведения об уплате налогов на ЕНС" и сам УСН за 2025г. верно рассчитался с учетом СВ за декабрь.
Но в БУ на 69.09 и на 68.12 отражаются эти СВ только 28.01.2026 по методике 1С.
ФНС согласно данным из ЛК по операциям на ЕНП и по данным ЕНС эти СВ списало 31.12.2025г по уведомлению и не в резерв, а именно списало с ЕНС (согласно изменений НК РФ)
В результате начально сальдо по 69.09 и 68.12 на 01.01.2026г. в БУ не отражает фактическое состояние дел.
Вы оставили всё как есть и использовали вариант от 1С, когда начисление и списание производиться не 31.12.2025г, а 28.01.2026г. - не стали делать дополнительные документы?
Или всё таки сделали дополнительные документы "Корректировка ЕНС" от 31.12.2025г. и 28.01.2026г., чтобы в оборотно-сальдовой ведомости видеть реальную картину по расчётам с ФНС и по остаткам на ЕНС и на 69.09?
— Евгений Хабибуллин
В прошлом году сделала по взносам Корректировку Енс , чтоб не было сальдо по 69.09. Но тогда он появляется в начислении будущего года и мешает сверяться с рсв , поэтому оставила , как разносит 1с.
Сделал корректировку 31.12.2025г. положительную - отразил на ЕНС и на СВ сумму по уведомлению и по данным о списание ЕНС от ФНС
Сделал корректировку 28.01.2025г. отрицательную - убрал задвоение получившиеся из документа "Отражение ЗП в бухгалтерском учёте" после обмена с ЗУП.
После этого в оборотке начальное сальдо, обороты и конечное сальдо совпадает с ФНС и отражает реальное состояние по
Надо посмотреть как в РСВ сядет после таких манипуляций
Оставила все как в 1С. Сведения об уплате сделала 29.12 (день оплаты и подачи уведомления). СВ в расход УСН приняты в 2025 г, в КУДИР отразились. Но сальдо 68.90 и 69.09 в 1с списалось 28.01.26.
В ЛК ФНС на странице Все обязательства в строке СВ указывался срок 28.01.26. Сейчас в операциях Начислено по расчету и Начислен авансовый платеж дата 28.01.26
В 2025 пыталась изменить корректировками 2024. Результат не понравился. Теперь оставляю так как делает 1с.
Доброе утро, подскажите пожалуйста.
Но у меня не встают страховые взносы.
Списано в личном кабинете с енс, уведомление подали, но в кудир не вся сумма попадает, что делать, не подскажете 🤔?!
Доброе утро, подскажите пожалуйста.
Но у меня не встают страховые взносы.
Списано в личном кабинете с енс, уведомление подали, но в кудир не вся сумма попадает, что делать, не подскажете 🤔?!