ИП УСН Доходы + НДС 5%...программа 1С Бухгалтерия 8.3...делаю оказание услуг физическому лицу с выделением НДС проводки сформировал в тч по НДС...

Question

Коллеги добрый день. ИП УСН Доходы + НДС 5%...программа 1С Бухгалтерия 8.3...делаю оказание услуг физическому лицу с выделением НДС проводки сформировал в тч по НДС... В книге продаж записи есть. Теперь вопрос нужно дополнительно что-то делать чтобы НДС показывало в декларации по НДС. Поскольку при пробном формировании за январь через Регламентную операцию НДС показывает ноль.

— Финансовый Хранитель

Елена Елена · Accepted Answer

В счетах-фактурах выданных есть сводная справка о розничных продажах, как то так. Её за месяц одну делаете и все хорошо

Анна Вершинина · Answer

регламентную не надо делать,
Вы сейчас выписали счф конкретно в этой реализации,
и она попадет в декларацию НДС

Evgeniya · Answer

В закрытии квартала есть Помощник НДС. Через него сделаете все регламентные операции и заполните декларацию.

Максим Михеев | Финансовый хранитель🪎 · Answer

Смотрел... Нет ее. Хз почему не понимаю... Функциональность что-ли исправить?

Максим Михеев | Финансовый хранитель🪎 · Answer

Так через него и пробовал январь сформировать.

Evgeniya · Answer

И декларация пустая?

Максим Михеев | Финансовый хранитель🪎 · Answer

Счёт-фактуру или УПД не делал... Это же физ лица зачем на них формировать ее?

Максим Михеев | Финансовый хранитель🪎 · Answer

Да

Максим Михеев | Финансовый хранитель🪎 · Answer

Пробовал даже вручную делать проводку в операции Отражение операций по НДС... Ноль

Evgeniya · Answer

Поэтому и пустая. Основной документ для НДС - это счет-фактура. Если делаете реализацию на каждое ФЛ - то к ней выставляете СФ с кодом 26. Если розничная торговля - то к ОРП автоматически Помощником формируется Сводная справка

Максим Михеев | Финансовый хранитель🪎 · Answer

Ждать закрытие квартала?

Evgeniya · Answer

Счета-фактуры сделайте к документам реализации.

Evgeniya · Answer

Или вы оформляете услуги через ОРП?

Максим Михеев | Финансовый хранитель🪎 · Answer

Точно. Спасибо большое. Только сейчас понял что у другой организации розница и настройка в 1С соответствующая поэтому Справка есть. 💋💋💋

Максим Михеев | Финансовый хранитель🪎 · Answer

Спасибо. Теперь понял... Программная функциональность и буква закона две разные вещи

ИП УСН Доходы + НДС 5%...программа 1С Бухгалтерия 8.3...делаю оказание услуг физическому лицу с выделением НДС проводки сформировал в тч по НДС...

15 ответов