Подскажите пожалуйста.

Question

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Давно не вела организацию по осно. Вопрос в следующем. За 3 квартала организация получила прибыль и был рассчитан авансовый платеж на 1 квартал 2026 года. За год прибыль скорректировалась и получилось к начислению небольшая сумма. Я сдала декларацию и она принята.
Мне так же нужно платить авансовые платежи как рассчитано в декларации по 3 кварталу или как.
По 1с у меня получается переплата по прибыли,  и енс не получается сравнить с сайтом лк

— Ольга

Olga · Accepted Answer

За 1 квартал нужно, по итогам года у вас что? Переплата образовалась? Авансовые платежи больше, чем прибыль за 4 квартал?

Анна Вершинина · Answer

да, продолжаете платить авансовые платежи по сроку 28.01.2026, 28.02.2026, 28.03.2026

Ольга · Answer

Да, заплатили авансовых много, по итогу почти в убыток

Ольга · Answer

А 1 с мне даже уже и не отражает эти суммы к оплате

Olga · Answer

Если подали декларацию за год, образовалась переплата по итогам года, то можно в эту переплату учесть при уплате авансов за 1 квартал. Но авансы то за 1 квартал всё равно начислены

Ольга · Answer

Ну вот по итогу никаких авансов нет, так копейки начислены , почти в убыток. Как то нелогично миллионы авансов все равно платить

Ольга · Answer

Я имею ввиду по итогу года копейки начислены и почти убыток

Ольга · Answer

В лк посмотрела, они не скорректировали налог на прибыль и авансы стоят на месте

Olga · Answer

Какая разница .
Авансы за 1 квартал рассчитываются по итогам 3 квартала.
Они не поменяются. А то, что по итогам года переплата, это другой вопрос

Olga · Answer

Ну естественно. Они же на основании декларации

Olga · Answer

За 9 месяцев

Ольга · Answer

Авансы это как бы предварительный налог на прибыль, не имеющий отношение к году получается?

Olga · Answer

За 1 квартал да, за год у вас уже должно скорректироваться.
За 1 квартал скорректируется после декларации за 1 квартал

Ольга · Answer

Поняла, спасибо большое

Ольга · Answer

А то что мы на усн перешли , оно чем скорректируется, уведомление по усн?

Olga · Answer

Раз  у вас за год к начислению копейки, то получается вы переплатили за год ( как раз авансы за 4 квартал и переплатили). И эта переплата как раз пойдет в зачет уплаты авансов за 1 квартал. Получается, что в 1 квартале ничего и не заплатите

Olga · Answer

Не знаю. На УСН не работала)

Ольга · Answer

Ага, спасибо 🙏

Ольга · Answer

Сейчас посмотрела лк, ифнс и налог сам тоже не пересчитала, а хитрая 1с делает операцию по уменьшению налога за прошлый год мартом.
Те я понимаю это так что пока не завершится 1 квартал налог нам не пересчитают. Либо это связано со сроком камералки либо со с тем что крайний срок для подачи годовухи не подошел. Пока не разобралась че да как.

Ольга · Answer

Те ты сработал в убыток, налог переплатил, и продолжай платить пока не сдохнешь

Ольга · Answer

Не логично

Юнна Апатенко · Answer

Авансы за 1 квартал равны авансам, исчисленным  по декларации за 3 квартал предыдущего года

Марина Бух сопрвождение · Answer

Вы еще и на УСН перешли с 1 января? Вам тогда нужно корректировку сдать за 9 месяцев без авансов на 1 квартал

Ольга · Answer

Да вот тоже прочитала что якобы нужно сдать или не нужно,  оснований то нет. Налоговая должна сама скорректировать. Но похоже не будет этого

Ольга · Answer

Ну это я поняла уже, что с самим годовым налогом не связано, что эти авансы как бы сами по себе

Марина Бух сопрвождение · Answer

Сами они ничего не корректируют, ну быстро по крайней мере. Я переходила - сдавала корректировку 9 мес. Оч быстро все сторнировалось

Юнна Апатенко · Answer

Они у вас вычтутся по итогам декларации за 1 квартал 26го и если будет переплата , то налог будет к уменьшению

Ольга · Answer

Спасибо большое

Ольга · Answer

Мы просто еще и на усн перешли)))

Юнна Апатенко · Answer

Не дочитала, значит

Подскажите пожалуйста.

30 ответов