Коллеги, здравствуйте! Вопрос по АУСН. В лк аусн в закладке предварительного расчета налога приход и расход верный. При этом, при выгрузке операций из лк за январь суммы неверные. И что с этим делать? Если предварительный расчет налога делается на основании операций, то налог должен быть другим (но неверным). Либо раздел Операции в лк отражают не всю информацию. На основании чего, в результате, инфс выкатит налог?
— Olesya Trifonova
по предварительному налогу сейчас проверила - приход верный, расход нет. При этом в лк банка цифры мои и статус "передано в фнс". А в операциях ЛК ИФНС бардак
ФНС же тех работы проводила, видимо недопровела((. Расходы, которые не попали в расчет, точно стоят как "база?
У меня вроде всё нормально село по ООО, но там и обороты маленькие
Анастасия, я все понимаю. Они вешали плашку в ЛК, что тех работы, данные будут готовы 9го февраля. Я как умная Маня, села проверять их цифры 10го и вот такой зоопарк обнаружила. По приходу в операциях не все данные ОФД (нет одного дня). По расходу не все комиссии эквайринга, нет НДФЛ, не учеты платежи поставщикам от 30 января. Я просто пытаюсь понять, мне вообще не опираться на ту информацию, которая в ЛК ифнс, перепроверить свои цифры по банку и ждать окончательного расчета, как думаете?
Я вот внимательно посмотрела, тоже не нашла учёта НДФЛ в расходах (я как поняла, что ФНС должны это как-то зачесть, может просто не вижу), и последнего платежа тоже как будто нет, там сумма маленькая и оплатили 31.01 🤦♀
Ещё толком не разобралась, как в 1с считать этот аусн, тоже функционал не особо нормально работает там
Доброго времени, аусн д-р, платежи в банке абсолютно совпадают с операциями расхода в ЛК ФНС, а вот сумма ИТОГО этих расходов не совпадает, в ЛК ФНС меньше чем в банке, притом когда выгружаю расход в ехсель и складываю его, то сумма совпадает с банком. Получается, что калькулятор в ЛК ФНС считает не так🤷♂
Сегодня пересчитали в 6 утра. Уже ближе к правде, но все равно выше, чем надо. До этого расчет был 08.02.26.
Буду надеяться, что завтра утром будет правильный расчет.
У нас тоже - в операциях верно, а в начислении доходы указаны выше. И сегодня уже 16 февраля. Начисленный налог более, чем в два раза выше нашего расчета. Теперь уже придется платить, в потом писать письма с просьбой проверить калькуляцию и пересчитать налог.