Пожалуйста, по следующей ситуации.

Question

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации.
Была выписана авансовая счет-фактура, прежняя бухгалтерия покупателю выдала под одним номером, а провела в декларации по НДС по непонятным причинам под другим номером, других отличий нет совсем. Знаю, что номер документа - не критично, но для  покупателя важно, чтобы исправили мы. Как в 1с внести правки и подать корректировку. Понимаю, что  сильно туплю и скорей всего ищу сложности там, где их нет. Пробую отменить - сторнировать и создать новую счет-фактуру - не пускает, т.к. к платежке уже привязана счет-фактура со старым номером. Какие варианты есть?

— Екатерина Викторовна

Татьяна Базанова · Accepted Answer

Если требования не будет - так и не меняйте ничего. А будет требование - подадите корректировку вручную. Я бы так сделала. Бюджет не пострадал)))

Екатерина Викторовна · Answer

Требование есть к покупателю. Покупатель принципиально переделывать не будет, не их вина.

Людмила 🐬 💓🌹 · Answer

В ответ на требование можете указать верный номер с/ф в формализованном формате. А так только если открыть период и исправить вручную номер в 1с. В НДС вручную в доплисте указать сумму с минусом неправильной счёт-фактуры, сумму с плюсом правильную.

Татьяна Базанова · Answer

Я бы корректировку с исправленным номером подала. А у себя бы не корректировала в программе. Только потом не забыть, когда восстанавливать НДС.

Татьяна Иванова · Answer

Может распровести платёжку и потом исправить с-ф?

Ос Нова · Answer

Если требование пришло к покупателю, они просто должны ответить и приложить эту авансовую счет-фактуру. А будет требование к вам - ответите пояснением, что допущена ошибка, верный № такой-то, к занижению налоговой базы ошибка не привела

Пожалуйста, по следующей ситуации.

6 ответов