Подскажите по НДФЛ образовалась переплата по справке.
Добрый день! Подскажите по НДФЛ образовалась переплата по справке. Операцией занесла ее на дебет 68.9 кредит 68.01 Но теперь не могу понять по 68.01 кредит на конец периода увеличился — Elena🫦
Добрый день! Подскажите по НДФЛ образовалась переплата по справке. Операцией занесла ее на дебет 68.9 кредит 68.01 Но теперь не могу понять по 68.01 кредит на конец периода увеличился — Elena🫦
Разумеется, у вас увеличился кт 68.01 вы же ее операцией Кт 68.01 сами увеличили
По какой справке у вас переплата по НДФЛ? Если вы подали уведомлений по ндфл на сумму большую , чем надо, то при подаче декларации у вас лишние уплаченные деньги из карточки налога упадут на енс и все.
Вы же получается начислили ндфл, иди с минусом вашу проводку сделать или местами поменять
Да по НДФЛ переплата получается. Не могу понять какую проводку сделать чтобы все таки выровнять на конец периода НДФЛ
Если местами поменяю переплата с 68.9 уйдет получается А мне же ее отразить надо
Вы пишите, что по справке переплата ? По какой справке ? Не может быть переплаты по 68.01, понимаете ? У вас как начислено 70 68.01 1000 так сразу эта сумма уходит в дебет 68.01 68.90 1000 и 68.01 закрывается. Если вы подали уведомлений ошибочно на большую сумму (1250), то потом подали декларацию по ндфл (1000) и все , что ушло по уведомлениям в карточку по ндфл лишнее(250) возвращается на Енс остатком по енс, то есть на 68.90 (ДТ 250). Еще раз спрашиваю, по какой справке у вас переплата ? Кто вы ИП, ООО. У вас ндфл по налоговому агентсву или ИП на ОСНО? А с 51 счетом корреспондирует только 68.90.
У вас может быть по конкретному человеку излишне удержанный или наоборот неудержанный налог?
Мы ооо.Заказали сверку с фнс там в разделе переплата написано по НДФЛ суммы. Как сказал главный бухгалтер на 68.9 в дебете ее необходимо отражать. по уведомлению было 1250, по декларации 1000 и разницу показала проводкой д 68.9 к 68.01.
Начислено и удержано все верно, 70 счет идет с зуп Путаница была из за не вовремя оплаченной премии и плюс переход НДФЛ по шкале