Добрый вечер, помогите пожалуйста. ООО на УСН доходы-расходы. С 2026 года плательщик НДС 5%. Есть операции по ст.149 не подлежащие налогообложению. Вроде бы все настройки сделала, но регламентные операции НДС не заполняются. В том числе и 7 раздел к НДС. Подскажите что может быть сделано не верно? — Елена
Здравствуйте. А номенклатуру то же настроили? Для соответствующей номенклатурной позиции в поле % НДС необходимо установить значение Без НДС. В поле Код операции нужно указать код операции для раздела 7 декларации по НДС. Выбор кода осуществляется из одноименного классификатора.
Добрый вечер, да это настроили верно. Без НДС и код операции поставили для раздела 7.
А счета-фактуры выписываете на необлагаемые операции?
Добрый вечер, нет у нас УПД со статусом 2. А нужно выписывать счет-фактуру? И тогда УПД будет со статусом 1?
Если перейти в проводки документа Реализация, то есть ли там: регистр Необлагаемые НДС операции? В него вносятся записи с видом движения Приход для последующего внесения информации в раздел 7 декларации по НДС. И регистр Документы по необлагаемым операциям? В него вводятся данные о документах по данной операции для формирования Реестра подтверждающих документов.
Нет там нет таких закладок, только БУ и НУ учет, НДС продажи, Реализация услуг. Подскажите пожалуйста, как их настроить?
У меня были освобожденные от ндс операции у организации на общей системе, думаю, что принцип для усн на 5% ндс в 1 с тот же - счёт-фактура выписывается, и 7й раздел заполняется, т.к. для налогового учёта по ндс важен именно счёт-фактура/упд, неважно, какая там указана ставка
Спасибо, попробую сделать!
Никогда на необлагаемые операции счет-фактура не вписывается. А раздел 7 заполняется через реестр,как написали выше.
Если в справочнике номенклатуры код необлагаемой операции выставили позже, чем провели УПД, то надо в каждом УПД заново эту позиции выбрать в ручную.