УСН доходы минус расходы.

Question

Добрый день. УСН доходы минус расходы. Промежуточные У
уведомленция по авансам не подавались, сразу была сдана декларация за год.
По итогам первого квартала налог УСН 63 тыс, а по итогам года налог составил 45 тыс.
Декларацию делала в налогоплательщике ЮЛ, форматно-логическим контролем проверяла.
В строке 271 листа 4 - 63 тыс, в строке 273 - 45 тыс (сумма налога за год)
Сдала, чуть позже заказала сверку по ЕНС. И обнаруживаю, что ФНС начислила УСН не в размере 45 тыс, а 45+63тыс.
Соответственно по ЕНС минус.

Поискала - пишут, что нужно подать отдельно уведомление с отрицательной суммой.
Но декларация-то уже сдана.

Практики, прошу помощи.

— Lizza S

Наталия К. · Accepted Answer

А полугодие и 9 месяцев что?
Если в первом квартале 63, а по году итог 45, то где-то в декларации у вас должно было появиться уменьшение))

Наталия К. · Answer

Раздел 2.2 ваш целиком в студию, потому что пока сложно сказать, где вы накосячили

Ольга Зацепина · Answer

сейчас ждите окончание камералки. пока налоговая всё не проверит-у вас так и будет "краснота". не паникуйте, потерпите.

Анна Вершинина · Answer

Печатную форму декларации проверяли?
В каких строках стоят 45 и 63, как называются, по какому сроку уплата или возмещение из бюджета?

Наталия К. · Answer

проблем в заполнении не вижу, по первичной декларации уменьшение должны отражать сразу, на практике часто ждут окончание камералки. Тут либо ругаться либо смириться

Надежда К · Answer

Вам никто не блокировал возможность тут писать. Если бы вас заблокировали, вы бы и заметку не могли разместить.

Lizza S · Answer

У меня режим 'без текста' под всеми сообщениями в этом чате

Надежда К · Answer

Но вы же пишете тут.

Екатерина К 🌸 · Answer

Мне на горячей линии в похожей ситуации сказали подать отрицательное уведомление

УСН доходы минус расходы.

9 ответов