Друзья, доброе утро! Посмотрите, пожалуйста, все ли учтено по налогам. Мы ООО УСН доход (6 УСН и 5 НДС) оказали услуги разработки ПО контрагенту ООО на ОСНО с обычными налогами (прибыль 25 и НДС 22). У нас: услуг 1 000 000, налог 3% (наполовину на взносы уменьшен) 30 928, НДС 5% 51 546,40. У покупателя уменьшается налог на прибыль 257 732, наш НДС к вычету 51 546,40. — Ирина М
Откуда у вас ндс к вычету?
А, их вычет, да
Как рассчитали такой НДС? НДС 47619,05, если 1 млн / 105 * 5 УСН 6% 28571, где (1 млн. - НДС 47619,05) * 6% / 2
сначала НДС же убираем, потом из оставшегося 6% УСН платим (у нас 3, тк взносы большие)
1000000/0,97*1,05
Согласна с вашим расчетом на 100%. Из выручки надо сначала рассчитать НДС по расчетной ставке, потом оставшееся * 6% УСН и потом налог на УСН уменьшить на взносы
Хотите сказать, ндс облагается усном?
Тогда уже 0,95*1,05. Мною написанная выше формула, но другими словами. 3% относятся к УСН, а не к НДС. Поэтому 0,95 или /105*100
Нет. Я такого не хочу сказать. ПРочитайте внимательно то, что я написала. (Выручка - НДС)*6%= УСН
а расчетная ставка для НДС: выручка *5/105 = сумма НДС к уплате
Спасибо, коллеги)
Мне кажется не правильно считать УСН уже с вычетами страховых. Методологически.