Здравствуйте! Пришло уведомление о вызове Н/П для "Дачи пояснений по вопросу ведения финансово-хозяйственной деятельности и отражение результатов в декларациях по НДС – провести сверку отражения реализации за 2 квартал 2023 года и показателей реализации по ККТ (установлено не соответствие)". В организации нет ККТ, ведутся только продажи на вайлберис. Может было у кого, такое же уведомление. Что делать?
— Shurk
Кассовые чеки за ООО пробивает агент-ВБ. ФНС видит что в чеках ООО указан как продавец и сумму продаж. Теоретически суммы доходов по ККТ ВБ должны совпадать с доходами ООО на Осно.
— Оксана А.
Возможно у вас в веках полная сумма а вы начислили НДС с суммы ща минусом комиссии маркетплейса поэтому у вас налогооблагаемая база меньше чем в реестре, отсуда и требование. Предположение)
— Olga V
У меня прилетало такое требование.
Все действительно связано с чеками ккм, которые пробил маркетплейс, как агент.
Дело в том, что если посмотреть их отчёты, то там, например, в отчёт декабря попадут продажи ноября, а в январь от декабря.
Мы же в 1С подгружаем их отчёт на определённую дату.
1с по другому не может, а руками вычленять из их отчётов нереально (у меня более 15 тысяч строк).
Я звонила инспектору.
Он все мне объяснил. Написала в ответе, что у нас продажа через комиссионера и мы технически не видим даты продаж нашего товара самим комиссионером, а отражаем по дате отчёта.
Все остались довольны.
Могу поискать текст
— Natalya Seliverstova