На АУСН доход-расход банк разметил выплату зарплаты сотрудникам как "Расход", а уплату НДФЛ за сотрудников как "Неналоговая база".

Question

Здравствуйте. На АУСН доход-расход банк разметил выплату зарплаты сотрудникам как "Расход", а уплату НДФЛ за сотрудников как "Неналоговая база". Правильно ли это? Какую разметку ставить на уплату НДФЛ ?

— Зиля

Анна Грицай · Accepted Answer

Ндфл по сроку у вас в расходы пойдёт

Анна Грицай · Answer

https://t.me/kubklerk/46597

Оксана А. · Answer

Да, правильно.
См 4.8 Метод рекомендаций по разделению безналичных операций на АУСН:

учитываются в расходах налоговым органом самостоятельно на основании отдельной карточки налоговых обязанностей после зачета исчисленных налогов (сборов) с единого налогового счета.
Все операции по перечислению денежных средств в уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в составе единого налогового платежа передаются банком с разметкой "Неналоговая база".

Наталья · Answer

Какой банк?

Зиля · Answer

Сбербанк

Еленка · Answer

Все платежи на ПНС размещаются  банком как не налоговая база, 28 числа когда налоговая произведет расчёт и зачёт НДФЛ, в ЛК АУСН в расходах у вас появится операция "РСБ" На ваш НДФЛ.

Зиля · Answer

Спасибо

Vladimir · Answer

Капец как все упростили и автоматизировали 🤦🏻

На АУСН доход-расход банк разметил выплату зарплаты сотрудникам как "Расход", а уплату НДФЛ за сотрудников как "Неналоговая база".

8 ответов